处协产品出入库管理
办法
制定审核核准
制定部门：采购部
生效日期：2013-6-1
编号：SF-QP-SOP 版
本
AO
外协产品出入库管理办法页码第1页共2页
编制采购部审
核
批
准
生
效
日
期
2013/6
1．目的：
明确外协产品出入库流程及相关部门工作职责，加强外协加工产品的出入库管理，特制订本管理办法。

2．适用范围：本公司所有需要外协加工产品及产品表面处理等。

3．职责：
3.1 生产部负责提出生产零配件外发加工采购的申请。

3.2采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期。

3.3 技术部负责配合采购前期对供应商技术交底及过程中的技术指导、监督工艺改善等。

3.4 质量部在产品外协过程中配合采购到供应商处审核工艺流程、质量监督检查，负责与供应商签订质量协议，对回厂的外协加工产品要即时进行检验，对不合格产品要分析问题及反馈信息即时告知供应商。

3.4 营销项目负责参与外协厂商的评估并提供新项目外协加工产品相关图纸及技术资料，项目负责
人配合将外协加工件样件递交客户确认，营销部及项目即时将客户反馈信息传达给采购及技术品质部门，并对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。

4. 程序：
4.1外协加工的申请及审核：
生产部依营销部提供之客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，交采购部审核确认，总经理批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商按标准要求加工。

4.2外协加工：
4.2.1采购部接到《外发加工申请单》后，联络相关供应商，确认报价、下发订单，并协商领/送料时间、地点及运送方式。

确认后通知生产部按照《外发加工申请单》备料外发。

4.2.2 外发产品出库数量必须经生产部门验数并填写《外协产品出库单》，由生产、采购及财务相关人员签字确认后方可放行。

生产将需要外协产品领出交给采购，由采购负责将外协加工产品发货至外协厂商处。

《外协产品出库单》一式三联，生
产、采购财务各留一份存档。

4.3外协产品验收：
4.3.1外协产品完成加工，供应商将加工完成之产品送返本公司，由生产依据厂商《送货单》、《外发加工申请单》点收并置于“来料待检区”。

并通知品质部进行检验（检验方式由品质部根据产品性质、批次及供应商合作情况确定）；
4.3.2经验收合格之外协产品，由生产办理入库并开具《外协产品入库单》给采购。

验收不良品及报废品存放于指定区域，由采购协调外协供应商于3日内进行返工及报废处理。

报废率（抽样测量）或报废数的资料由品质部IQC提供并出具《外协产品检验报废单》。

《外协产品检验报废单》一式三联，品质、采购、财务各留一份存档。

报废产品经采购每月与供应商对帐确认后将对账单递交财务部门审核，财务严格依据外协合同、订单单价、出库、入库数及供应商结余数进行审核签字，数量不符财务有权不对其对账单审核及在结算单中废品扣款在结算中扣除。

4.3.3 对于委托厂商直接出货的部分，由我司技品部门与厂商协商相关的验收及品质确认，必要时
我司委派品质及营销相关人员至厂商处验收出货。

4.4 入库/移交：
4.4.1检验合格之产品，依据《仓库管理规定》进行入库或移交工作。

4.4.2 IQC将检验报告通知采购员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

采购员将验收情况通知外协厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。

4.5财务管理：
4.5.1系统建立外协产品模块，对外协产品进行专门管理
4.5.2每月由采购对本月外协产品进行汇总并上报财务
本规定由自2013年6月1日起开始执行。

5 附件：
《外发加工申请单》
《外协产品出库单》
《外协产品入库单》
《外协产品检验报废单》
上海舜富压铸制造有限公司编号：版本2013-05
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编制审核批
准生效日期。