非洲支线航空网络的战略意义
➢ 政治影响 -深化XX传统友谊，提升中国在非影响力，助力国家外交战略 -增强非洲国家间联系和凝聚力 -为非洲人民和我在非人员提供应急救援和安全保障
➢ 经济效益 -通过航空网络搭建，获取非洲政府资源支持，包括优质土地等具
有良好经济效益的投资项目 -以较小投资、较低难度、较快速度实现非洲交通运输能力提升 -为非洲国家的对外开发与发展架起空中桥梁 -促进在非中资企业人员在非洲的交通便利，为实现其更好的产业
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控股股东XX工业简介
非洲市场投资环境
➢ 非洲具有巨大的市场潜力
• 非洲地区矿产资源丰富 • 非洲的市场需求庞大 • 在国际社会的共同努力下，牵制非洲经济发展的沉重外债已经得到极大缓解 • 非洲地区市场成本优势和直接投资回报率明显
➢ 非洲国家经济政策及宏观商业环境大大改善
• 非洲国家制定了《非洲发展新伙伴计划》作为非洲整体发展战略 • 非洲国家不断创新和改良引进外资政策 • 随着世界经济发展的中心越来越转向亚洲，“向东看”开始成为非洲国家对外政策的战略性选择 • 外部消费（旅游业）拉动了非洲商业环境的改善
➢ 中国政府政策作用机制为中国企业进入非洲市场搭建了宽阔的平台
• 中国政府与非洲国际持续的政治友好为中国企业开拓非洲市场奠定了坚实基础 • XX在国际事务中相互支持构成了XX在经贸领域合作与互信的前提 • 基于鼓励企业“走出去”的各项新政，创造了中国企业进入非洲市场的有利条件
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➢ 西方国家加大对非洲市场的关注与投入
布局和更快的发展提供便利和保障
➢ 产业发展 - 扩大航空产业发展空间、直接拉动国内航空制造业、运输业发展 - 推动新机型研发 - 上下游产业带动：酒店、旅游、机场建设、机场设施、重型机械
等
XX非洲投资发展基金应运而生
基于上述情况，XX国际拟联合XX发展基金发起设立一支非洲投资发展基金，依托XX工业在 航空工业领域内的产业优势和XX发展基金的政策优势，结合XX国际“非洲支线航空网络”的建 设，重点投资非洲地区航空运营保障服务、航空酒店及相关地产、产业带来的优质政府项目等领 域，促进非洲地区经济发展和民生改善，创造价值，获取合理的投资回报。
歼7
直9
新舟60
运8
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XX国际在非洲的业务
三十多年来，XX国际通过飞机出口在非洲多个国家及地区铺开了广阔的业务网络，与多 国总统、军政首脑、金融机构和商会建立了良好的合作伙伴关系。在发展飞机出口业务 的同时，XX国际在非投资还涉及行业民品出口、政府项目和成套设备出口，国际工程、 地产酒店、资源开发等领域，带动了非洲国家经济发展和基础建设的兴起，改善了当地 交通、医疗、种植业等国际民生质量，让这片广袤大地有了更多的XX国际与非洲的动人 故事！
航空产业价值链
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第二章
基金投资人介绍
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基石投资人——XX国际基本情况
➢ XX国际成立于1979年，前身为中国航空技术进出口总公司，2008年改制更名为XX国际，由中国航空 工业集团公司控股，中银集团投资有限公司、全国社会保障基金和航空产业基金共同持股。
➢ XX国际业务涵盖国际航空、贸易物流、高端消费品与零售、地产酒店、高科技电子及资源投资与开发 六大板块。公司在中国各大主要城市拥有20家全资子公司，7家上市公司，截至2011年底资产规模达 到1255亿，收入超过900亿；
•2012年7月，XX合作论坛第五届部长会议在北京召开，胡锦涛主席在讲话中表示，今后
3年，中国政府将采取措施，在以下５个重点领域支持非洲和平与发展事业：推进XX新
型战略伙伴关系对未来扩大投资和融资领域合作，为非洲可持续发展提供助力；继续扩
大对非援助，让发展成果惠及非洲民众；支持非洲一体化建设，帮助非洲提高整体发展
XXXX非洲投资发展基金
XXXXHale Waihona Puke XX月XX日0第一章
基金设立背景
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非洲——中国飞机出口第一站
中国改革开放的总设计师邓小平在谈到中国军工发展时，高瞻远瞩地说：“看来不当军火 商不行了……”，由此XX技于1979年诞生。
非洲，是中国飞机出口的第一站，也一直是中国飞机的主要市场之一。从1975年5月与埃 及签署的第一份出口合同，30多年来，XX技航空产品出口市场不断扩大，中国飞机出口 非洲15个国家，总数量超过400架，涉及10多个机种和型号，中国飞机在境外的第一条自 主研制飞机生产线也在非洲诞生。
XX国际将在非洲搭建一个以运营中国飞机 为特色的“空中坦赞铁路” ，即通过争取 中国政府给予非洲一定的援助支持，以“援 助+销售”模式实现国产民机出口非洲，并 以援建机场及机场设施、建立合资航空公司、 提供培训、备件、客户服务及运营支持管理 等方式，帮助非洲国家构建“非洲支线航空 网络”，带动相关产品出口与销售，加强中 国与非洲的合作纽带，促进XX经济贸易的 发展。
➢机遇 • 新的XX合作战略加速了XX之间直航需求的增长； • 非洲内部航线的分割与空白为中资企业赴非实施干支对接的集散服务和覆盖国家间及国内的支 线连接服务提供了机会； • 旅游、公务、矿产开发等领域中的旅行需求为包机业务带来了机会。
非洲支线航空网络构想
XX国际，是世界航空技术走入中国的窗口，是中国航空技术走向世界的桥梁，在全球航 空贸易和资源整合上占有重要的一席之地。
能力；增进XX民间友好，为XX共同发展奠定坚实民意基础；促进非洲和平稳定，为非洲
发展创造安全环境。
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非洲航空市场状况制约了经济发展
➢现 状 • 非洲幅员辽阔，航空运输服务集中于几大枢纽城市； • 航空业需求潜力巨大，但运力不足； • 直航网络严重缺失，国家间直航航线少，航班频次低，票价较高，区域内空中交通极为不 便； • 目前非洲运营的机队大多数飞机老旧，管理水平低下。
近年来，XX间经贸关系持续快速发展
XX双边累计贸易额（亿美元）
中国对非直接累计投资额（亿美元）
•2011年XX双边贸易额达到1663亿美元，比2005年增加2倍多，相比较2000年增幅达16 倍之多。中国对非贸易和投资规模不断扩大，截至2012年6月，中国对非各类投资累计 450亿美元，其中直接投资累计超过150亿美元，项目遍及非洲50个国家。