目 录目 录 ................................................................. 1 1、 商场业务流 .......................................................... 1 2、 联营供应商的引进、合同的签订 ........................................ 2 3、 联营商品资料的建立 .................................................. 3 4、 联营商品的进货 ...................................................... 3 5、 贵宾卡发放与消费 .................................................... 4 6、 柜台开单区销售 ...................................................... 4 7、 顾客退货 (5)7.1、 ..................................................... １、一般操作流程 57.2、 ..................................... 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程 68、 联营商品扣率调整与优惠 .............................................. 6 9、 联营供应商的淘汰 .................................................... 7 1100、、 联营供应商结算算 ...................................................... 8 11、 经代销供应商及新品引进 . (8)11.1、 .................................. 经代销新厂商、新商品引进工作程序 811.2、 .................................. 经代销新厂商、老商品引进工作程序 911.3、 ................................ 经代销老厂商老商品补充订货工作程序 1012、 经代销商品进货工作程序 ............................................. 10 13、 经代销商品进价调整工作程序 ......................................... 12 14、 经代销商品售价调整工作程序 .. (12)14.1、 ............................................. 商品永久性变价工作程序 1214.2、 ....................................... 联营专柜商品短期变价工作程序 1315、 商品盘点工作程序 ................................................... 14 16、 损溢工作程序 . (15)1、商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示2、联营供应商的引进、合同的签订适用范围：营业部、企管部标准：1、提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》2、提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。

3、提供联营厂家资信情况。

程序：联营(专柜)供应商、租赁供应商引进说明：1、要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。

2、《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。

3、联营商品资料的建立适用范围：营业部、核算员标准：1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入；2．联营供应商商品管理方式：统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。

3．专柜联营商品一般采用短码管理。

程序：联营专柜商品的编码说明：租赁柜台类同于联营专柜，但一般要求一柜一码。

4、联营商品的进货适用范围：营业部、柜组长标准：1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。

2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。

3．商检员对商品物价定期抽检。

程序：联营专柜商品的进货5、贵宾卡发放与消费适用范围：企划部、营业部、柜组长。

标准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。

程序：说明：贵宾卡的优惠、积分设置及顾客使用详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》6、柜台开单区销售适用范围：柜组长、收银员、顾客标准：程序：开单区销售流程1、各种缴款方式（现金、支票、礼券）的使用详见《收银管理》中的收银说明。

2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明。

3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。

使用信用卡时，收银机首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。

收银员营业终了，签购单集中送总收。

4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。

5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐。

6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。

7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。

8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。

7、顾客退货适用范围：柜组长、收银员、顾客标准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证（销售单顾客联或发票）。

2、必须按商场退货原则受理退货。

3、退货服务质量要与销售服务质量一致。

4、填写《商品退货单》程序：注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货。

附：收银员退货工作流程7.1、１、一般操作流程现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。

退货单指营业员开的“商品退货单”；机制小票指电脑打印的小票。

门店顾客退货工作程序7.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程适用范围：针对非超市的贵宾卡或者优惠商品消费的退货，收银员按照收款流程退货即可。

注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货；现金消费退现金；支票消费退支票；礼券消费退礼券。

退货单指营业员开的销货单；销售小票指电脑打印的小票8、联营商品扣率调整与优惠适用范围：营业部、财务部标准：1、商品进行期间销售优惠时，如涉及同期扣率调整，须填制、录入联营扣率调整单。

2、长期扣率调整须修改合同，合同的修改由营业部审核确定。

3、短期扣率调整填写《联营商品扣率调整单》，表单计三联，营业部、供应商、财务联程序：联营商品扣率调整工作程序说明：１、有关对贵宾客户的优惠在电脑系统中对相应商品进行设置，详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》。

２、同一合同同一编码专柜商品如优惠期间只涉及其中部分商品进行扣率调整时须另对此部分商品编码。

9、联营供应商的淘汰1100、、 联营供应商结算算11、 经代销供应商及新品引进11.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序适用范围：营业部、业务招商主管、营业部标 准：提供填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批批准《新商品申报表》三联：营业部、营业部、财务部 程 序：供应商结算工作程序新厂商、新商品引进1、《经代销厂商申报表》商品经营方式未定下来2、《新商品申报表》商品售价未定下来3、《新商品申报表》中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品税率4、未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本工作程序同样适应老厂商、新商品引进，但是不需要填写《经代销厂商申报表》和签合同11.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序适用范围：营业部、核算员、营业部、业务招商主管标准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道（新供应商或新经营方式）。

2、交合同管理员录入增加老商品的新供货渠道。

程序：新厂商、老品种开发引进说明：1、老商品增加新供货渠道（供应商、经营方式），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码2、步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。

3、步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。

11.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序基本同（一），但是不需要《经代销厂商申报表》、合同和《新商品申报表》参见三、商品进货工作程序12、经代销商品进货工作程序适用范围：营业部、业务招商员、财务部标准：1、商品必须是经过审批的有商品编码的商品，无编码商品不能上架。

2、商品必须是事先下《订单》的商品，如果所送商品未事先下《订单》理货员要迅速与营业部联系。

3、理货员验货时，要认真仔细，对电脑打印《商品收货单》数据要认真核对，不得有丝毫差错。

程序：经代销商品进货工作程序说明：1、理货员收到货后一定要对进货商品验编码：保证到货商品编码与原始录入单据一致;2、订单要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。

3、财务部结算以电脑打印的“商品收货单”为入帐依据。

4、如果到货数量少于订单，则有两种情况：（1）如果送货途中发生损溢，且经协商由厂家承担，按照实际数量，修改商品收货单；否则，应由有关责任方负担，则实物负责人按照订货数填写实收数，同时填写损溢单，注明途中正常损溢。

录入员先审核进货验收单，然后输入损溢单，（2）厂家缺货，修改商品收货单，照实际到货数量输入并审核。

5、如果到货数量大于订单，拒收多余部分。

6、如果超过订单交货期限，通知营业部，根据实际情况补订单或拒收。

7、到货品种与订单不一致，必须通知营业部，补订单，或拒收。

8、赠品处理：1、可销售的赠品。

对于供应商提供的赠品，若与其他商品一样出售给顾客，则可以由电脑管理库存，电脑自动作冲减成本处理。

2、不作销售的商品，不进入电脑，由人工进行管理。

注意：盘点要将赠品分开管理。

13、经代销商品进价调整工作程序适用范围：营业部、财务部标准： 1、填写《商品进价调整单》，凡属商检员，营业部，核算员，填写或签名均要注明自己工号2、《商品进价调整单》共三联，营业部、厂商、财务联程序：商品进价调整工作程序说明：商品调进价时，要注意经销与代销的差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。