赠品管理规定（试行稿）
为规范对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，杜绝违规发放，明确公司赠品管理流程及部门职责，有效防止赠品不正常流失，保证赠品库存与实物一致。

一、赠品定义：赠品是指由公司采购的非销售商品或礼品，或者公司生产的商品转为赠品，所有单位价值
在人民币30元以下的定义为赠品。

1.促销礼品：节假日或重大促销活动为提高销售，扩大公司效应，提高公司知名度，根据促销活动
所采购的非销售商品。

二、相关部门工作职责
1.市场营销部负责促销活动主题拟定及相关赠品的发放方案，提供有关赠品供应渠道等信息。

2.供应链采购部门负责对赠品的询价定价及采购。

3.运营部仓库部门负责赠品物料编码制定及录入金蝶系统。

4.运营部根据促销活动审批方案进行赠品的入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。

5.财务部负责监督各种赠品发放抽查及数量抽盘。

三、赠品采购管理要求
1.采购原则：严禁采购过期、变质、残损商品作为赠品，严格按审批的方案采购赠品。

2.管理原则：赠品管理视同于商品，严禁任何部门挪用任何赠品，库存赠品必须保证帐实相符。

四、财务核销管理要求
财务核销各类赠品采购款项，赠品票据必须附对应的赠品入库单（赠品型号、价值必须相符），并提供相应的票据凭证，否则财务不予报销，特殊情况必须经董事长确认后按照流程给予核销。

五、赠品入库要求：
1.入库管理：运营部严格按照厂商提供的厂家出库单或送货单办理入库，金蝶系统将新设赠品库，
所有赠品将按规定统一编制物料代码，仓库每月对剩余赠品进行盘点核实，确保账实相符。

2.针对入库验收中出现的残次，包装箱不全商品一律不得办理入库，只按实际数量入库，并及时通
知采购部进行沟通调换。

六、赠品发放管理要求
1.发放管理：
A.所有的赠品统一录入金蝶系统，必须由仓库直接管理。

B.发放赠品由市场营销部门提交需求申请经公司管理层批准后交由仓库管理员统一发放，并如实输入
金蝶系统。

C. 公司促销赠品必须凭当期正式下发的促销活动规定进行发放，任何人不得擅自违反赠送规定。

D. 对于符合公司促销活动赠品发放条件的，由顾客本人亲自领取，但不愿意领取赠品的顾客，将视
同顾客自动放弃，严禁员工代领赠品。

E. 凡出现员工私拿，盗窃赠品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额5-10倍的罚款，并根据
相关制度给予行政处罚至解聘处理。

2.残次赠品的管理：如发现赠品损坏的或者有缺陷的可以直接退回仓库报损。

七、各责任部门工作流程
第一步：市场营销部根据促销活动方案将所需采购的赠品内容（赠品名称、数量、金额等）进行明确，并提活动方案报公司董事长审批后转供应链采购部门。

第二步：采购部门接到经审批后的活动方案进行询价定价及采购工作。

第三步：运营部仓库负责按审批的方案确认赠品的验收入库工作，对残次品可以拒绝入库，并在送货单上签字确认，最后录入金蝶系统进行管理。

第四步：市场营销部门在需要发放赠品时，在钉钉审批流中提交赠品申请，报经公司管理层审批后转交运营部仓库负责执行
第五步：仓库部门在收到经审批后的申请时，在金蝶系统生成《其他出库单》并按要求发放赠品及账务处理。

第六步：财务部门在金蝶系统进行赠品的成本核算工作及相关销售的盈利分析工作。

八．赠品退货流程
1. 赠品赠送给顾客后发现异常情况无法使用或有缺陷的，直接给顾客更换赠品，但已有缺陷的赠品应
退回予以销账。

2. 顾客退货不退赠品的，仓库管理人员在退货单上注明“赠品未退”。

3. 仓库管理人员应及时通知营销人员顾客未退赠品情况。

4. 营销人员在退款时应扣除该赠品费用后余额通知财务退款。

5. 财务人员在审核无误后予以退款并销账。

九、赠品盘点赔偿方法：赠品如有丢失将按工作职责进行实价赔偿。

有关《赠品管理规定》试行稿财务部负责解释。