XX玩具有限公司
2016年度质量管理体系
内部审核全套资料(54页)
符合ISO9001：2015
内部审核目录
1、年度内审计划
2、內审实施计划
3、内审检查表
4、内审总结报告及部门内审报告
5、内审不符合报告
6、内审通知单
7、首次/未次会议签到表
XX玩具有限公司
2016年度质量管理体系
管理评审全套资料
符合ISO9001：2015
管理评审目录
1、2016管理评审计划表
2、2016年度管理评审报告
3、2016年度审核一览表
4、纠正及预防措施有效性分析报告
5、体系风险、机会和措施暨措施实施追踪表
6、过程绩效监控记
1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有
效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据： ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx
1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有
效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据： ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx
制定/XX/2016-10-14审批/日期:
1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据：ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx
1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据：ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx
制定/日期: xx/2016-10-14 审批/日期:
1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。

2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。

3、依据：ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。

4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。

5、审核组长：xx。