程序修改记录目录1.定义 (2)2.目的 (2)3.适用围 (2)4.上游和参考程序文件 (3)5.编写部门和执行部门 (3)6.规定 (3)7.记录 (6)8.附件 (6)1.定义公司/业主：是指伊泰化工有限责任公司。
控制部门：是指伊泰化工有限责任公司控制部、造价咨询单位。
工程管理部门：是指工程管理部及所属装置项目部。
EPC承包商（工程总承包商）:指与公司签订设计、采购、施工总承包合同的单位。
监理人：是指与公司签订监理合同，受公司委托按照法律规定进行施工监督管理的法人或其他组织。
承包商：是指向公司提供工程、服务、物资、资产的自然人、法人或其他组织。
认质：是指在本项目施工过程中，按规、规定、施工图纸的设计要求，确定与本工程相适应的材料（设备）的品牌、规格、型号、质量等级等。
该材料（设备）由承包商根据要求组织采购、保管、施工等工作。
认价：是指在本项目的施工过程中，依据规、规定、施工图纸对材料（设备）的要求，按照材料（设备）品牌、规格、型号及相应技术参数确定价格。
2.目的为规工程材料（设备）在采购和使用过程的管理，保障建设工程材料（设备）管理规化、制度化，降低工程投资和加强项目费用控制，根据有关法律、法规，结合本项目实际，特制订本程序。
3.适用围适用于伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示项目建设期所涉及的材料（设备）认质认价工作。
认质认价材料（设备）围包括以下几个面：（1）工程招标文件要求认质认价的或暂定价的材料（设备）；（2）工程设计变更新增加或变更的材料（设备）；（3）工程合同围以外的新增加的材料（设备）；（4）经公司确定的材料（设备）。
4.上游和参考程序文件4.1 YTHG-KZB-02001 《费用控制管理规定》4.2 YTHG-KZB-02002 《项目合同管理规定》4.3 YTHG-KZB-02003 《采购管理实施办法》4.4 YTHG-KZB-03003 《合同支付与结算程序》4.5 YTHG-KZB-03004 《建安合同工程计量程序》5.编写部门和执行部门5.1 控制部编写、修改并升版本程序。
5.2 机电动力部、工程管理部及所属装置项目部等相关部门执行本程序。
5.3 工程建设相关单位遵守本程序的各项规定。
6.规定6.1 总则6.1.1 工程材料（设备）认质认价文件由承包商编制，并经EPC/工程总承包商（如有）、监理人、工程管理部门、机电动力部（如需）、控制部门审定报公司分管领导审批后作为工程材料（设备）计划、工程计量计价结算的依据，同时应遵从合同中的对工程材料（设备）的相关规定。
6.1.2 工程材料（设备）认质认价必须坚持公平、公正、公开的原则。
一般应采用议标/竞争性谈判以及市场询价形式确定价格、品牌、规格、型号、质量等级等；材料（设备）质量应符合现行及行业标准、图纸、图集以及施工、验收规的要求，材料（设备）价格包含材料费、运费、装卸及保管、税金等所有税费。
6.1.3 认质认价材料（设备）的质量要求和参考价格一般在合同文件中予以明确。
6.1.4材料（设备）认质认价人员由公司控制部、机电动力部、工程管理部门、造价咨询单位、监理人组成。
6.2 认质认价程序承包商编制计划，包括材料（设备）的品种、规格、数量、参考价格、到场时间以及需业主最迟确认的时间，计划编制后交监理人审查后，提交工程管理部门、机电动力部、控制部进行审批；控制部牵头，装置项目部组织相关部门人员进行实施，并经公司分管领导审批执行。
认质认价一般采取询价认价、议标/竞争性谈判式，具体如下：6.2.1市场询价式（1）承包商依据施工合同及施工图纸要求，编制《工程材料认质认价单》并提交监理人审核；（2）监理人对技术参数、规格型号、质量标准等进行审核，并对价格面提出明确意见后上报然后上报工程管理部门；（3）工程管理部门及机电动力部对技术参数、规格型号、质量标准等进行审核确认；（4）控制部对材料是否在认价围进行审核后，控制部牵头，装置项目部组织相关部门进行市场询价、市场调查或对生产厂家进行考察。
相关工作要形成询价或调研报告，并经相关参与人员签字后作为档案保存；（5）控制部根据询价或调研报告审批《工程材料（设备）认质认价单》，并形成报告报公司分管领导批准后签字盖章发布实施；未经认质认价的材料（设备）不得进行中间计价和竣工结算。
6.2.2议标/竞争性谈判招标式（1）控制部根据相关法律及承包商材料（设备）采购计划，编制招标或竞争性谈判文件。
工程管理部门、机电动力部及承包商至少委派议标1人参加招标或竞争性谈判工作。
（2）根据招标或争性谈判结果，控制部审批《工程材料（设备）认质认价单》，并形成报告报公司分管领导批准后签字盖章发布实施；未经认质认价的材料（设备）不得进行中间计价和竣工结算。
6.3 认质认价的结算6.3.1工程材料（设备）工程量为施工图工程量（含工程变更调整）。
承包商实际采购超过工程量的，其超出部分由承包商承担。
承包商实采购低于工程量的，按实际量结算。
6.3.2认质认价材料消耗系数的确定：合同文件规定执行；合同文件没有规定的，其材料消耗系数应根据实际使用材料的规格、型号套用现行定额执行；若现行定额中无此子目，可参照相近子目或双协商确定。
6.3.3认质认价材料（设备）的差价部分由业主承担，具体计算办法：（实际认定单价－合同文件规定单价）×（工程量±工程变更量）×（1+材料消耗系数）。
6.3.4对于在合同文件中规定由承包商自主报价的材料（设备），在施工过程中变更为认质认价材料的同样适用本办法，其认质认价材料（设备）差价计算办法为：（实际认定单价－合同中的单价）×合同计算材料量（含消耗量）。
6.3.5认质认价材料（设备）差价的其它费用计算，应按工程合同约定及现行有关规定执行。
6.4 认质认价相关规定6.4.1 承包商应于每月2日提交当月的工程材料（设备）认质认价单或工程材料（设备）采购计划。
相关部门于当月28日之前完成相关的认质认价工作。
6.4.2对于确定后的认质认价材料（设备），需要提供样品的，由承包商提供并由监理人及业主监督实施。
承包商必须按照约定签订合同。
对于进入现场的认质认价材料（设备），监理人应格把关，并应按照业主相关项目管理规定程序进行验收，并办理相关验收手续，经验收合格后，可投入使用。
6.4.3对认质认价的材料（设备），承包商在订货签订合同过程中，由工程管理部门、控制部、机电动力部（如需）监督执行，签订后的订货合同应报监理人、业主备案。
进场材料与合同不符的，承包商应按照业主、监理人要求予以改正。
6.4.4工程材料（设备）认质认价单应包含以下容：（1）工程名称；（2）工程材料（设备）认质认价单编号；（3）承包商、监理人名称；（4）工程材料（设备）名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格等；（5）认定事项：认定材料（设备）名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格等；（6）认质、认价人员签字（盖章）栏；（7）进场时间；（8）工程材料（设备）认质认价单一式六份，分别由控制部、工程管理部门、机电动力部、监理人、EPC承包商（工程总承包商）、承包商按工程分类存档。
6.4.5同时施工的两个以上工程，需要同一种材料（设备）时，应同时办理材料（设备）认质认价手续；不同时施工的两个以上工程，需要同一种材料（设备）时，应分别办理材料（设备）认质认价手续；当材料（设备）价值少于人民币壹拾万元并且需要材料（设备）时间相差不超过三个月时，后一个工程可以沿用前一个工程材料（设备）认质认价结果；沿用前一个工程材料（设备）认质认价结果时，同前办理相关手续。
6.4.6《工程材料认质认价单》下发后，承包商如对认价单容有异议应在三日向控制部提出书面报告，过期视为同意；承包商应格按照认质认价单进行采购。
承包商如无法按认定价格采购的，机电动力部可协助承包商进行采购但认价容不变。
6.4.7承包商应在认质认价单签发后5日进行采购，如不及时采购遇市场行情波动认价不再调整；属于政策等不可抗力因素导致价格短期过度上涨视情况另行商定，例如钢材、铜材、铝材、水泥等材料。
6.4.8承包商应提前3天告知监理人、业主材料进场时间。
材料进场后应按规定和程序向监理人、机电动力部（如需）和工程管理部门申报，机电动力部（如需）、工程管理部门、监理人、承包商、供货商进行联合验收，验收人员应格按认质认价单中的规格型号、技术参数进行检验，检验结果应当场签署，不符合要求的材料必须退场。
6.4.9承包商应按照审批后的工程材料（设备）认质认价单采购；未经业主可擅自更换规格、品牌等，不予计价和结算。
7.记录（1）材料（设备）采购计划（2）《工程材料（设备）认质认价单》8.附件工程材料（设备）认质认价单(格式). . .z 附件：工程材料（设备）认质认价单(格式)工程材料（设备）认质认价单工程材料（设备）认质认价单工程名称：编号：序号需认价材料、设备说明承包人申报发包人审定备注材料（设备）名称规格型号单位数量质量标准使用部位进场时间品牌、厂家单价（元）品牌、厂家单价（元）承包商（签章）监理人审核（签章）业主审定（签章）工程管理部门机电动力部控制部集团投资管理中心集团工程部负责人：负责人：负责人：负责人：负责人：负责人：负责人：年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日2、本表中的材料（设备）数量仅供参考不做为结算依据。
3、本表中承包商申报单价不作为结算依据，结算时以发包人审定单价为依据。
4、业主审定的价格已包含税金、运费，为货到现场指定地点落地价格，不再计取采保费。
5、本表中材料（设备）技术要求：符合、行业现行规、标准要求。
6、本工程材料（设备）认质认价单经业主签字并盖章后生效。
承包商如对本材料认质认价单有异议，应在收到该认质认价单3日与公司控制部协商。
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