四、控制程序
（一）基本要求
1、选择合格供应商的规定
①选择合格供应商，以“选优择廉，就进采购，节约费用，提高效益”为原则。
②已与我公司建立长期供货关系且质量稳定或已通过ISO9000体系认证的供方或取得产品质量认证的单位，应优先认可。
③对未取得质量保证体系、首次合作的供货供货单位或协作单位，应组织相关责任人对供应商的质量保证能力进行现场调查，根据调查结果评价认可。
4、供应商的质量考评
①检验员负责来料品质不良数据、反馈产品不良等统计和汇总（月/季/年），以作为供应商考评的依据。
②采购部负责按《供应商管理办法》定期组织对供应商进行考评，质控部负责其供货质量方面考评由质控部填写[供应商每月评级表]交付给采购部。
③评级标准如下：
A级供应商：合格率每季度达到98%-100%:；
投诉扣分项
④供应商应提供营业执照复印件，供应公司应提供相应产品的制造许可证复印件。
2、合格供应商的确认
新进入的供应商，前三批来料必须经过试供料，检验率为100%。经试用评价后无品质不良，该供应商可列入待合格供应商名录，后续来料还需继续观察追踪三批，抽检检验率按照公司一般检验标准检验，无品质不良后可列入合格供应商名录，如其中有一批达不到我公司要求的A级供应商要求则后续继续按照新进入供应商评定该供应商。
③产品在检验过程中发现不良品时，应及时报告材料责任人，由质控部反馈采购部、采购部通知供应商到现场处理，检验员跟踪处理结果及记录不良信息，跟踪改善情况。产品不良处理方式：退货、返工、特采(让步接收)。
（三）供应商品质不良的处置和索赔
1、当检验员抽检发现供应商产品品质不良时，应通知仓库对不良品进行标识及隔离，检验员应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商在一到二个工作日内到公司确认解决，一般不良品处理时检验员在开据[不合格品处理单]以开单日期为准，限三个工作日内确认解决。
4、质量索赔的执行：
由质控部填写[品质不良索赔通知单]，附上[投诉退货通知单]，交采购部送达供应商确认签章。
5、供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部交给财务部执行扣款。
附抽样检验表：
抽样计划
一般检验水准
正常检验
加严检验
批量
抽样数
AcRe
抽样数
AcRe
0～30
50%
0
60%
0
30～100
⑶被淘汰的供应商通过质量整改达到要求，经采购、质控部等部门重新调查评估后，入我公公按照新进供应商评定该供应商。
（二）管理要求
1、产品质量异常之发现及处理
①来料检验，检验员依据图纸跟产品技术要求，抽样检验抽检判定为品质不良时，由检验员作出处理意见，经部门责任人批准执行。处理方式：退货、返工、特采。
②制造部在生产中发现产品品质异常时，反馈质控部经查实后交予检验员，产线产品不良处理方式：调换。
20%
1 2
30%
01
100～300
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ%
23
20%
1 2
300～1000
5%
45
10%
3 4
1000以上
3%
78
5%
5 6
Ac:合格判定数
Re:不合格判定数
品质不良索赔通知单
日期
产品名称
产品件号
不良原因
处理方式
供应商每月评级表
日期
供应商名称
产品名称
质量统计
评级
投诉退货通知单
日期
供应商名称
产品名称
退货原因
质控部将批准同意的合格供应商汇总后，编制出[合格供方一览表]，报总经理批准后发放到有关部门实施。并保管好评审资料。
3、合格供应商的管理
⑴合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
⑵合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
⑶合格供应商供应的物资、配件等必须优质、低价、按时、服务好。
⑷合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。
③产品经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、产品以及耗工期等损失，由供应商承担。
④供应商产品品质不良造成客户投诉、索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。
⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，产品处以1000-5000元罚款，批量性不良处以10000-50000元罚款。
⑸合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。
⑹合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。
⑺合格供应商按照（供应商的质量考评）A、B、C、D四个等级每个季度进行供应商质量考核。
⑻合格供应商可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下，优先签订供货合同。
三、职责
1、来料检验员负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商品质要求，并负责配合采购部实施对供应商稽核。
2、质控部负责来料的验收，并及时反馈产品不良信息。
3、物流部负责配合采购做不合格品处理及退货。
4、采购部负责根据质控部反馈的产品不良信息及时与供应商交涉改善，对供应商品质达不到公司要求水准的做出相应的处罚措施。
2、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉8个小时内必须书面回复，并在一个工作日内处理（省内）。
3、供应商产品不良的索赔和处罚
①我公司要求产品品质合格率必须达到100%，合格率每低于1%，将扣除当批货款的1%。
②批量不良产品使用（特采）时，涉及产品性能不良产品的特采批，扣除当批货款的10%；外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。
XXXXXXX有限公司
供应商管理办法
一、目的：对供应商进料质量进行管控，确保供应商产品满足我公司质量要求。
二、适用范围：本规定适用于供应商来料质量异常的控制，及对材料、零部件供货单位、试验检测和分包单位、辅助材料的供货商的评审和认可。对公司无法满足的检测及加工手段，委托他方进行加工或检测，保证产品符合安全及性能要求。
B级供应商：合格率每季度达到95%-98%；
C级供应商：合格率每季度达到93%-95%
D级供应商：合格率每季度达到93%以下。
④采购部根据每季度供应商考评结果对供应商进行分级管理。
⑴连续两季度为C级的供应商，采购部应重新选择新的供应商。
⑵评定为D级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时供货，同时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商。