开票有误情况说明
1开票有误情况说明我单位于xxx年xx月xx日开具给xx 有限公司增值税专用发票(发票代码：xx；号码：xx），金额：xx元，税额：xx元。

因购货单位的纳税人识别号有误（原因），错误内容为：xx；正确内容为：xx。

发票尚未交付给购买方，现申请重新开具。

销售方：年月日2发票开错情况说明我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX 份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。

金额XXX元，税额XXXX元，合计：XXXX元。

该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具。

正确应该如下：名称单位数量单价金额税率税额原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。

该专用发票我公司未交予购货方。

特此说明销货方：XXXXXXXXXXXX有限公司二○XX年十月十八日3发票开错情况说明我公司开具给东莞市天荣纸品有限公司的增值税专用发票4月份，发票代码：4403114170，发票号码：00140679，开票日期：20XX年4月24日。

金额元，税额元，合计：49128元。

该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项
目如下：单位错开成件，现更改为批。

该专用发票我公司未交予购货方。

特此说明深圳市雅斯登服饰有限公司二○XX年四月二十五日4开票有误情况说明XXXX：20XX年1月X日，我公司开取了一张发票，发票金额不含税价是：XXXX税额是：XXXX。

发票代码是：XXXXX，发票号码是：XXXXX。

销货方税号是：XXXXX；开票内容是：XXXXX，由于工作上的疏忽，漏写了XXXX。

(其他有什么内容加上一点。

祥情我们也不可能完他清楚) 特此说明，请核查，谢谢！XXXX 年月日。