目录第一节总则第二节业务模式第三节流程图第四节程序第五节内部控制文件/表格清单附表 1. 年度合格供方名录附表 2. 销售出差拜访客户情况记录表附表 3. 询价单附表 4. 成本预算表附表 5. 客户报价单附表 6. 供方评价记录表附表 7. 合同结算表附表 8. 客户满意度调查表附表 9. 客户投诉处理表附表10. 远期结售汇单证清单附表11. 进口产品说明附表 12. 开票申请书附表 13. 货物签收单附表 14. 合同归档资料清单附表 15. 工作号合同号的编制规定
v.2011 第一节总则 1. 制订本手册旨在规范公司业务流程管理，对业务流程管理体系持续改进以及预
防不合格来更好地满足客户的需求，从而使客户满意。

2. 本手册引用了ISO9000：2000质量管理体系标准。

每年3、7、11月进行公司质量检查工作，平时不定期进行质量检查工作。

3. 本手册系业务操作流程的工作指导书，对公司的日常管理并未纳入。

4. 本手册的解释由公司股东会负责。

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v.2011 第二节业务模式公司目前开展的7种业务模式如下： 1. 自营进口：指与国内需方签订《销售合同》后，公司与国外供方签订《进口合同》，以自有资金购进国外货物、报关完税；交货后，公司开具增值税票向国内需方收
取人民币货款的业务模式。

适用于贸易公司- 2. 代理进口：指与国内委托人签订《委托代理进口协议》后，公司以自己的名义代委
托人与国外供方签订《进口合同》，由委托人支付进口货款、税款及。