10.安全检查制度 有□、无□
11.职业危害预防制度 有□、无□
12.重大危险源监控和重大隐患整改制度 有□、无□
13.设备安全管理制度 有□、无□
隐患排查治
理制度的落
实情况
方法：制度文件、隐患登记台帐
标准：是否建立事故隐患治理制度，做到整改治理计划、责任、资金、时限、预案的“五落实”，按照职责分工实施监控治理，并建立事故隐患信息档案 是□、否□
重大危险
源管理
方法：查看记录
标准：对重大危险源是否登记建档并进行定期检测、评估、监控 是□、否□
检查内容
检 查 方 法、标 准
备 注
相关资料
特种作业人员的特种作业操作资格证书
方法：查看名册，检查安全资格证书
标准：抽查特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并有效 是□、否□
其他从业人
员按规定开
展安全培训
资格证
制度
主要负责人、安全管理人员取得安全资格证书情况
方法：查看主要负责人及安全管理人员名册，检查安全资格证书
标准：
1.煤矿主要负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并有效
是是□、否□
2.煤矿生产单位矿长是否取得安全资格证书并有效
是□、否□
安全生产
规章制度
方法：查看规章制度文件及操作规程
标准：
是□、否□
5、应装设与矿调度室直通的电话；
是□、否□
6、每月应倒机、检查1次；
是□、否□
7、机房应装设应急照明装置；
是□、否□
8、应使用低耗、先进、可靠的电控装置
是□、否□
压风系统
1、各种保险装置、温度控制、吸气口、油质、风包及管路出口设施应符合《煤矿安全规程》规定；
是□、否□
2、水冷压风机水质符合要求，应有可靠断水保护；
是□、否□
4.工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化地区可加柱）。柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超过±100mm。
是□、否□
5.工作面有上、下两个安全出口，出口高与宽在作业规程中有明确规定，巷高度不低于1.6m，有0.7 m宽的人行道。
是□、否□
6.工作面上、下出口的两巷超前支护必在作业规程中有明确规定，支护范围不少于20 m。
一、煤矿企业检查：
1.安全目标管理制度
有□、无□
2.安全奖惩制度
有□、无□
3.安全技术审批制度 有□、无□
4.安全隐患排查制度 有□、无□
5.出入井检身制度 有□、无□
6.安全办公会议制度 有□、无□
7.矿长入井带班制度 有□、无□
8.安全教育培训制度 有□、无□
9.劳动防护用品管理制度 有□、无□
4.职业卫生安全生产许可证是否在有效期内
是□、否□
安全生产
组织机构
方法：查看组织机构文件
标准：设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 是□、否□
安全生产
责任制
方法：查看文件
标准：是否印发安全生产责任制文件（责任制包括：各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制） 是□、否□
是□、否□
劳动防护用
品发放情况
方法：查看劳动防护用品发放登记台帐
标准：是否为企业职工发放劳动防护用品 是□、否□
相关图件
图纸
方法：图纸是否制作齐全
标准：制作是否和实际相符
（一）矿井地质和水文地质图。
（二）井上、下对照图。
（三）巷道布置图。
（四）采掘工程平面图。
（五）通风系统图。
（六）井下运输系统图。
是□、否□
9.综合保护装置试验记录
是□、否□
10.通风系统完整独立情况、
是□、否□
11.是否存在不合理的串联通风
是□、否□
12通风设备设施（通风机、风筒、风门、设置及管理情况
是□、否□
13.瓦斯管理情况（瓦斯检查、一炮三检）、监控传感器安装位置及参数设置情况
是□、否□
14.防尘管路及喷雾洒水装置完善情况
3.压风自救系统
是□、否□
4.供水施救系统
是□、否□
5.通信联络系统
是□、否□
6.紧急避险系统
是□、否□
机电
提升系统
方法：查绞车提升系统
标准：
（1）各种保护装置应符合《煤矿安全规程》规定；
是□、否□
（2）主井提升系统应装设定重装置；
是□、否□
（3）提升系统通信、信号装置应完善，主副井绞车房有能与矿调度室直通的电话；
方法：查看培训计划、教案、出勤表、考试卷
标准：抽查其他从业人员是否经过安全培训，并考试合格
是□、否□
安全生产
应急预案
方法：查看应急预案及备案文件
标准：
1.是否编制应急预案并备案 是□、否□
2.是否制定应急演练计划并实施 是□、否□
安全生产风
险抵押金交
纳使用情况
方法：查看银行或保险凭证
标准：是否交纳安全生产抵押金或安全生产责任保险
是□、否□
（4）副井及负力提升的系统应使用可靠的电气制动；是□、否□
（5）斜井提升制动减速度达不到要求时应装设二级制动装置；
是□、否□
（6）立井井口及各水平各种操车设施与提升信号连锁；
是□、否□
（7）装设防撞梁，防过卷、过放和缓冲装置，过卷高度和过放距离符合规定，单绳缠绕式双滚筒绞车应安设地锁和离合器闭锁；
是□、否□
5．隔爆设施安装的地点、数量、水量及安装的质量符合相关规定。
是□、否□
6．矿井必须测定粉尘，并有粉尘测定仪。
是□、否□
防治水
防治水
方法：查防治水的相关制度及现场工作开展情况
标准：
1.是否有开展水害调查，查水害调查报告
是□、否□
2.配备专用探放水设备：钻机、钻杆等
是□、否□
3.应急救援装备（兼职救护队及装备）
是□、否□
4.地测防治水技术人员、探放水工配备
是□、否□
5.煤矿防治水管理制度
是□、否□
6.探放水设计、探放水措施
是□、否□
7.老窑调查统计台账
是□、否□
8．涌水台账
是□、否□
9.设防治水机构
是□、否□
一通三防
一通三防（矿井通风、瓦斯防治、粉尘防治、防灭火）
方法：查一通三防管理制度、相关记录和报表
标准：
1、主排水泵房及出口，水泵、管路及配电设备，水仓蓄水能力等满足《煤矿安全规程》规定；
是□、否□
2、应有可靠的引水装置；
是□、否□
3、应设有高、低水位声光报警装置；
是□、否□
4、应使用低耗、先进、可靠的电控装置；
是□、否□
5、电动机保护应齐全、可靠；
是□、否□
6、主要水泵房应有与矿调度室直通电话；
是□、否□
是□、否□
7.运输巷、回风巷支护完整，人行畅通，有安全感。
是□、否□
综合防尘
防尘
1.主要运输巷，采区运输与回风道，采煤工作面运输与回风巷，掘进巷道，溜煤眼、翻车机处，输送机转载点等处均要设置防尘管路。胶带井巷防尘管路每隔50m设一个三通阀门，采区巷道管路每隔100m、运输大巷每200m设一个三通阀门。
（七）安全监测装备布置图。
（八）排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图。
ห้องสมุดไป่ตู้（九）井下通信系统图。
（十）井上、下配电系统图和井下电气设备布置图。
（十一）井下避灾路线图。
是□、否□
六
大
系统
安装完善
并正常运行
方法：查各系统的运行情况
标准：
1.监测监控系统
是□、否□
2.井下人员定位系统
是□、否□
是□、否□
15.灭火器材完善情况
是□、否□
16.隔爆设施完善情况
是□、否□
罗平县聚丰煤业有限公司
阿贵联办煤矿
安
全
自
检
自
查
标
准
2015年
阿贵联办煤矿
是□、否□
5、机头、机尾应有安全防护设施，行人需跨越处应设过桥；
是□、否□
6、机头、机尾固定牢固；
是□、否□
7、机头处应有防灭火器材；
是□、否□
8、连续运输系统应具有连锁、闭锁控制装置，全线应有通信和信号装置；
是□、否□
9、下运带式输送机应有阻尼或制动装置；
是□、否□
10、带式输送机系统宜采用无人值守集中综合智能控制方式
是□、否□
3、电动机保护应齐全可靠；
是□、否□
4、应使用低耗、先进、可靠的电控装置；
是□、否□
5、机房应装设应急照明装置；
是□、否□
6、压风自救系统应符合MT390要求；
是□、否□
7、油润滑的空气压缩机油质符合规定，应装设断油保护；
是□、否□
8、压风机检测应按照AQ1013规范执行；
是□、否□
主排水系统
1．瓦斯日报及矿长、技术负责人签字
是□、否□
2.监控日报及矿长、技术负责人签字
是□、否□
3.测风记录
是□、否□
4.通风月报
是□、否□
5.通风设施管理台账
是□、否□
6.主要通风机检定证书
是□、否□
7.安全仪器仪表（风表、瓦检器、便携式报警仪）、传感器检定证书及调校记录
是□、否□
8.局部通风机安设“双风机双电源”并实行自动切换、安装“风电、瓦斯电闭锁”装置，风电、瓦电闭锁试验记录
是□、否□
支护
支护方式
（淘汰木支护、前进式采煤等）
1.查巷道推行锚杆、锚喷、金属支护