生产管理流程程序文件编号KH/CX2018-01编制：曾小弟审核：批准：实施日期：2012.09.12第一条：为了加强公司内部各方面的沟通和交流，增进相互之间信任和了解，更好地形成政通人和的工作局面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本流程。
第二条：生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。
第三条：本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。
第四条：生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的必要措施。
合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。
第五条：生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。
公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。
第六条：生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。
第七条：生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。
第八条：各管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具）。
第九条：生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。
第十条：车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向生产副总汇报。
第十一条：产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。
第十二条：生产部长要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反映。
第十三条：生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向生产副总反映，并采取紧急措施予以处理。
第十四条：生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。
第十五条：公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。
第十六条：鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较大改善或能大幅度提高生产效率的，公司将给与奖励。
第十七条：本《生产管理制度流程》依据GB/T19001《质量管理体系—要求》和CCSR9001-2011 《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》标准的规定，结合本公司具体情况编写。
本公司质量管理体系的范围是：铸件的生产。
第十八条：本《生产管理制度流程》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和产品生产过程的能力。
第十九条：生产管理流程标准1、GB/T19000-2005ISO9000:2005《质量管理体系—基础和术语》2、GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》3、CCSR9001-2011《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》第二十条：本流程程序由总工程师负责起草和完善，经总经理批准后实施。
一、生产工作流程程序1、生产过程各职能模块配合流程订单工作流程应以销售为主，会审订单，制定生产计划采购设生产任务下达工艺技术策划程序工作流程计工作流程工艺流程目前出现问题较多，停工待料生生产检验生产执行程序作业计划程序产准备程序程序返工制定劳动定额纠正、预防程序加强物料领用管理和物料消耗定额产品检验程序不合格品控制程序产品内部质量审核程序产品入库程序售后信息反馈程序产品出库程序销售工作程序第3页共36页2、劳动定额管理程序技术准备计划产品设计工艺编排产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额NO是否合格YES确定正式定额上级审批执行说明：今后在生产过程中逐步完善劳动生产及材料消耗定额管理，对于车间尤为重要。
3、劳动工时消耗构成机动时间基本时间机手动时间作业时间手动时间辅助时间照管工作地时间定额时间休息和生理需要时间全部时间准备和结束时间消耗非生产工作时间非定额时间非工人造成的损失时间工人造成的损失时间第5页共36页4、原材料验收管理流程程序采购计划反馈供应商付款原料入厂品质对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务5、进料过程检验操作流程采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验NO是否合格填写检验异常报告材料需求研究YES财务仓库填写《收料单》Y ES是否作特采NO制造品保登录检验结果报告采购模块退货程序仓储入库单据分发输入ERP系统6、进货检验不合格处理程序进货检验不合格报告填写审理单交审理员审理拒收返工返修让步接收NOYES复检退回供方入库7、供应计划工作流程生产计划生产管理模块仓储准备采购准备确定安全确定经常长期合约市场临时库存量储备量采购准备采购准备掌握库存现状采购渠道确认编制物资储备计划采购方式方法确认编制采购计划审核与批准计划的执行8、生产过程组织设计流程设计准备生产过程分析生产要素分析专业化设置生产布局工艺工序检验工序运输工序严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。
NO是否合理YES劳动组合班次组织时间组织NO是否合理YES实施9、生产制程质量检验流程生产任务下达首件取样检验再次取样数据分析判断异常问题处理NO 是否合理异常分析检验YES检验报告继续生产抽样检查异常问题处理NO 是否合理异常分析检验YES正常生产10、产品生产质量控制流程用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否技术部提出质量控制特殊要求处理办法系统生产部编制生产计划物流组织原材料合格品出厂生产制造质量控制NO 入库前产品检验Y ES产品入库出厂前检验NO第12页共36页11、成品出货质检流程程序通知使用出货送检通知OQC检验返工处理NGOQC执行检验NO是否需量产试验退货测试NG是否符合要求出货12、仓储管理工作的基本流程供应商送货发货清点数量退支付货货通知质检款销售商NO是否合格财务部YES物料入库入库单发货通知成品出库原材料库存零配件库成品仓库铸造车间设备部成品入库第14页共36页司管理手册KH/QM-2012/A/0湖北坤海实业有限公图13、设备管理流程与责任（使用单位）购买申请可行性必要性分析（生产、技术、财务部）YESNO预算是否≥5万元投资项目申请固定资产购置申请（部门负责人、总经理）NONO审核、审批）组购置（制造工艺设备模块或设备项目（制造工艺设备模块、设备部）安装、调试、计量NO（生产、技术、财务、设备部）验收YES建卡编号入账（制造工艺设备模块、财务部）使用与日常保养（使用单位操作者）（使用单位）保养修理申请一级保养与修理（维修工）NOYES是否同意二级保养与修理（维修工）报废（制造工艺设备模块、财务部）销账（制造工艺设备模块、财务部）共36页第15页14、设备使用的管理程序使用前事项制定操作规定安全制定保养操作者规程使用事项计划培训使用中事项启动前安按操作顺注意异常紧急状况全检查序启动情况发生正确处理使用后事项设备清扫润滑保养做好运行对异常现做好交接记录象检查班第16页共36页二、生产过程各职能配合分解1、生产计划接单流程总经理生产副总总工程师生产部销售部技术部开始提供生产及工提供技术装资料意向洽谈成本资料相应生产与客户沟通实质商谈相应技术与客户沟通相互协调相互协调分析生产签订合同分析研究工艺及进度方降低成本方案审核批准审核编制工艺编制计划收取定金审核执行配合相关资料存档结束第17页共36页2、月度生产计划流程图总经理生产副总生产部采购部销售部各生产工段办公室开始制月年度月度销售月度经审定审批生产计划营目标计划分解为单位周销售计周计划划汇总月订生产用料审定审批单用料计划原材料采购生产过程组织生产调度产品入库汇总、分析编制计划审批签字统计报表报表生产总结报告发货结束第18页共36页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/03、生产计划管理标准名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议，根据公司发展战略和经营计划规定的经营目标和年度销售计划，制定当年的3个工作日内C2制定生产计划一、《公司发展战年度生产☆报生产副总审核，生产副总应提出自己的意见和建议1个工作日内略规划》二、《公司年度销计划售计划》☆报公司总经理审批即时三、《公司年度生重点产计划》☆制定年度生产计划的过程标准☆控制产销平衡，各生产单位产量平衡、品种齐全，符合客户要求程序☆年度生产计划经总经理批准后，由生产部组织C3 下属各生产单位负责人召开季度生产计划会议，按照季度销售计划要求将年度生产计划分1个工作日内分解一、《公司季度销季度解为各生产单位季度生产计划售计划》生产☆每季度一次季度生产计划会议二、《公司季度计划生产计划》重点☆生产任务按品种、型号、规格、数量进行分解标准☆控制产销平衡，填写生产计划统计报表C4程序☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶段生产计划会议，按照月度销售计划要求制定月2个工作日内制定度生产计划一、《公司月度月度销售计划》☆每月召开一次月度生产计划会议生产二、《公司月度重点计划生产计划》☆制定月度各生产单位的生产作业计划标准☆生产计划与设备维护、质量、安全、环保、资源等各种计划同时下达程序☆各下属生产单位向生产部上报生产用料的品种、型号、数量、质量等计划一个工作日内C5☆生产部汇总各下属生产单位用料计划一个工作日内汇总☆报财务部进行费用审核一个工作日内☆根据购买额度及公司的审批权限，报公司总经理审批一个工作日内原材一、《用料计划单》第19页共36页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0料使用计☆计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生产用原材料一个工作日内二、《生产部用料划重点汇总单》☆生产用料的汇总、核实标准☆填写采购原材料计划单程序☆生产部对各下属生产单位的生产过程进行平依生产过程确定衡、控制，合理调度公用工程系统、人力等资生产调度会议，每源，对生产现场及时进行监督、管理月日召开☆各下属生产单位按计划组织生产；按季度、月生产度召开生产调度会议，对生产过程中的问题进过程C7行平衡、协调、调度，生产严格按计划进行，调度产成品通过质检入库重点☆生产过程中的安全、质量、成本等因素的控制标准☆检查、控制生产过程的记录程序☆各下属生产单位按要求填报生产统计报表一个工作日内☆生产部汇总公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告一个工作日内C9一、《生产统计报汇总表》☆报总经理审批，并提出自己的意见一个工作日内统计标准报表二、《公司生产统☆报表的汇总和计划完成情况的分析报告计报表》程序☆报表准确及时，原因分析确切☆其它经济技术指标的统计第20页共36页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/04、生产计划安排流程技术、品管部销售部生产副总生产部操作者开始技术、质量情报价格情报①汇总分析制定计划研究计划审批②步骤计划标准日程③工时计划相关标准、资料审批负荷计划④安排计划审批⑤作业指令执行结束第21页共36页5、生产过程检验流程总经理总工程师品管部长生产部各生产工段开始检验参加配合发现问题①一般问题安排整改整改审批检验检验反馈质量报表质量报表继续生产②重大问题审批临时会议参加参加审核审批制订措施限期整改安排整改整改结束第22页共36页6、成品检验管理流程总工程师品管部生产部各生产车间总经理开始①自检②检验检验申请检验合格不合格不合格检验结果整改限期整改返工③问题配合配合分析审审拟定解决配合配合批批措施执行执行执行结束第23页共36页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/07、质量改进管理流程生产副总总经理总工程师技术部品管部生产部开始汇总质量信息配合并分析整理拟定质量改进审批计划是①负责实施配合配合否研究措施研究措施组织实施组织实施实施审批审核修订方案修订措施②发现问题组织实施组织实施继续实施审批审核技改报告质改报告反馈存档存档结束第24页共36页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/08、车间生产目标管理流程总经理生产副总生产部生产车间生产班组开始发展战略配合①年度目标审批审核审核形成草案目标协议②目标协议审批③目标分解执行执行④监督检查配合年中考评审批审核年终考评接受考评相应奖惩⑤相应奖惩实施奖惩结束第25页共36页9、车间生产调度管理流程生产副总生产部长生产部生产班组职能服务单位开始①制定调度审批审核计划执行调度生产过程的计划技术问题调度指令职能部门信息生产任务完成情况②调度会组接受资源织均衡生产调配生产现场发生问题现场提出处现场解决方理指令案紧急处置突发、重大指示指示措施事件③执行突发事件现场紧急处处置预案置、解决分析原因善后处理总结经验结束第26页共36页12、车间生产进度控制流程生产副总生产部生产车间生产班组开始审批审核生产计划①分解计划执行计划汇总措施进度措施审批②进度措施组织执行执行③汇总问题发现问题审批审核④进度调整是调整进度执行否制订措施执行结束第27页共36页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/013、班组生产任务安排流程生产部长生产部工段操作者开始审批生产计划分解计划①接收计划审批审核品种搭配下达任务②接收任务是汇总传达③是否存在异议审批否解决措施组织执行重新下达执行任务审批任务报告④反馈反馈结束第28页共36页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/014、安全生产管理流程总经理生产副总安全委员会生产部安全主管下属单位安全员开始制定年度安全审核审批计划指标①下属单位安执行安全计划安全委员会全生产指标否生产过程安全发生安检查全事故是事故原因②事故原因分析分析重大③制定事故处审批审批审核理办法一般执行事故处理办法④汇总安全报表审批审核编写安全报告月度、季度、⑤制定生产安年度安全报全新措施表结束第29页共36页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/015、安全事故处理流程政府安管部门生产副总生产单位总经理生产部开始审批审核①事故定性发生事故形成报告接收②上报调查③配合调查，并接受处理主持会议组织会议参加审批审批④研究制定措施组织执行执行执行审批审批审核⑤总结报告反馈存档填写报表结束第30页共36页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/016、设备维护管理流程生产副总生产部设备部外部维修单位开始①提出设备定期检查各维护期限种设备设备维护技②定期维护术支持各种设备③要求外部维修配合审批审核④联系有关维修单位接受维护邀请审批⑤洽谈维护合同洽谈维护合同⑥签订维签订维护护合同合同进行相关配合⑦进行设备维护⑧进行设备提出设备审批维护验收维护验收⑨设备维护接收维护验收手续验收手续⑩投入使用结束第31页共36页三、生产流程管理制度生产及流程管理制度一、生产管理流程图客户NO零件图铸造工艺图铸件图YES合同外协计划外协追踪生产计划YES编制物核实库存数量料NONONO审核核实原料库存YES YES编制生产作业计划物料采购各生产工序实施生产生产异常N OYES生产计划追踪通知营销部客户订单变更，YES生产计划变更NO生产计划完成第32页共36页三、生产管理及流程（一）目的为规范生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高生产效率、降低库存和生产成本，以满足客户订单要求，特制定本制度。