2018
风险分级管控与隐患排查治理体系 建设工作汇报
公司情况 | 安全生产管理工作 | 双体系建设情况 | 下一步工作重点 |
汇报人 汇报时间 XX年XX月一Fra bibliotek公司情况
公司情况
位于风景秀丽的XX之乡，是XX有限公司子公司之一，于2005年8月建厂，2006 年10月投产。XX是国内最早从事新型干法水泥生产的企业之一，也是国家重点支持
安全生产管理工作
公司坚持“安全第一、预防为主 、综合治理”的安全生产方针，牢 固树立“以人为本、生命至上”安 全理念，以“大快严”为抓手，深 化企业转型升级，严格落实企业安 全生产主体责任，促进了公司安全 形势的持续稳定发展。
三
双体系建设情况
双体系建设情况
（一）建立组织机构
2016年5月，根据省市关于两体系 建设的部署和要求，公司初步建立 了风险分级管控体系和隐患排查治 理体系。 2017年9月，根据省质监局出台的 新标准，公司组织召开了安委会专 题会议，再次深入开展风险分级管
公司情况
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公司于2016年创建安全生产标准化二级企业，2017年二次验收合格。2018年被确立 为“风险分级管控与隐患排查治理两体系”建设省级“标杆企业”。
二
安全生产管理工作
安全生产管理工作
公司高度重视企业安全生产工作， 在安监部门的帮助指导和集团公司 的领导下，严格依据安全法律法规 要求，认真贯彻落实上级安监部门 的一系列安全文件和工作指示精神
双体系建设情况
（五）风险分级管控实施
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4、制定风险控制措施 对排查出的危险源逐条进行梳理，按照 优先顺序从工程技术措施、管理措施、培训 教育措施、个体防护措施和应急处置措施等 五个方面明确了具体的风险控制措施。 5、确定分级管控层级、建立分级管控清单 根据风险等级划分管控层级，建立了具 体的分级管控清单。一级风险由公司组织 管控，二级风险由车间组织管控，三级风 险由班组组织管控，四级风险由岗位组织 管控。上一级管控的，下一级必须管控。 因本公司未评价出一级风险，将设备设施 类的两个二级风险点（脱硝系统和煤磨系 统）划为公司管控。
双体系建设情况
（五）风险分级管控实施
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职业病风险根据《用人单位职业病危 害风险分级管控体系细则》DB37/T 29732017和《用人单位职业病危害风险分级管 控体系建设指导手册 》编写形成《职业病 危害风险分级管控报告》，其中职业病危 害作业重度危害0个，中度危害0个，轻度 危害28个，相对无害16个；根据职业卫生 控制措施和实际情况，确定职业病危害岗 位重大风险0个，较大风险0个，一般风险 17个，低风险11个。 安全生产和职业病共计确定重大风险 （一级）0个，较大风险（二级）10个，一 般风险（三级）43个，低风险（四级）40 个。
会议重新成立了公司两体系工作领导小组和工作 办公室，由公司总经理担任领导小组组长，全面开展 公司两体系建设工作，风险分级管控与隐患排查治理 办公室设在安全管理办公室，并安排专项资金。
控与隐患排查治理体系建设工作。
双体系建设情况
（二）制定实施方案 公司安委会结合企业实际，围绕如何高 效的完成两个体系建设这一目标，组织相 关部门和人员制定了“两个体系建设实施
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的全国性大型水泥企业之一，2010年在香港红筹股上市，集团下属水泥企业分布山
东、辽宁、山西、内蒙、新疆、天津等13省1市，现已成为长江以北最大的水泥集团 之一。
公司情况
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近年来，在上级政府和各级主管部门的指导帮助下，企业以 “忠诚股东、善待职工、 公正廉明、务实高效”十六字的经营理念为引领，各项基础管理工作扎实推进。公司先 后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO18001职业健康管理体系 和ISO50001能源管理体系认证。公司水泥熟料产品质量优良,产品广泛应用于青岛海底 隧道、海湾大桥、高铁、高速公路、机场等国家重点建设项目
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双体系建设情况
（五）风险分级管控实施
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3、进行风险评价和分级 通过LEC作业条件危险分析法和MES风险 程度分析法对辨识出的危险源进行风险评价， 建立危险源辨识与风险评价记录表。 安全生产风险共评价出一级危险源0个，二 级危险源29个，三级危险源52个，四级危险 源296个；根据风险点中危险源的最高等级， 确定风险点等级，其中设备设施类（一级风 险点0个、二级风险点2个、三级风险点8个、 四级风险点18个）；作业活动类（一级风险 点0个，二级风险点8个，三级风险点18个， 四级风险点11个）。安全生产共确定二级风 险点10个，三级风险点26个，四级风险点 29个。
方案”，在方案中明确了 指导思想、工作
目标、工作方法、工作步骤、任务分工、 工作要求和奖惩考核等内容，要求全员参
与两个体系建设，方案以红头文件形式发
布。
双体系建设情况
（三）全员宣贯培训 按照《实施方案》要求，在 2017 年9 月，公司分层级、分时段对全员开展了两 体系建设基础知识、建设过程中所用到的
方法、各级人员应开展的具体工作及要求
等方面的培训。
双体系建设情况
（四）查阅资料编制制度 安全管理办公室组织相关人员查阅了必要 的企业信息资料、相关法律及其他信息， 制定了《风险分级管控制度》、《隐患排
查治理制度》、《两体系培训教育制度》
、《两体系考核奖惩制度》，以保证两个 体系建设有据可依并顺利实施。
双体系建设情况
（五）风险分级管控实施
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1、划分风险点、识别危险源 根据统计和识别的作业活动、设备设施等 对风险点进行划分，然后识别危险源。具体 任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班 组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间 的风险点。 2、形成风险点、危险源清单 岗位、班组、车间辨识形成风险点危险 源清单后，逐级上报至公司，公司领导小 组指定安全管理办公室人员进行汇总整理， 形成公司的风险点、危险源清单。共识别 出设备设施类风险点28个、作业活动类风 险点37个；根据企业作业岗位、职业病危 害因素检测报告等，确定职业病风险点 （职业病危害岗位）28个；目前共辨识安 全生产危险源377个，确定职业病危害作业 51个；合计危险源428个、风险点93个。