成品库出入库流程及管理
为规范成品库房管理，保证产品正确及数据准确，根据质量控制程序，对入库流程及发货、出库做出如下补充规定：
1、产品入库前必须保证产品已经加工结束，操作者、检验、项目工程师
确认无问题后，方可办理入库手续，禁止漏工序、有质量问题产品进
入成品库。

库管员核对入库单及产品数量，并对其准确性负责。

建立
纸质和ERP系统两套账目表，需要两个数据一致并与实物一致。

2、对有特殊要求的产品：如需要打标、成品检测报告等内容时，需要将
相关资料齐全后办理入库，库管员对工序未完及资料不全的产品，拒
绝入库。

3、产品入库后，除发货用途外，原则上不允许再出库。

特殊原因需要出
库的，填写“特殊原因出库申请单”并注明原因，经销售主管经理以
上签字方可出库。

并对漏序入库纳入考核，生产制造部对漏序责任进
行判定和追踪。

4、合同分配单（发货明细）做为产品出库依据，由主管签字后方可发货，
由销售合同管理人员制作分配单，一式3份，用户，库房，财务各一
份。

5、库房管理人员根据分配单发货，核对出库数量，并在出库后，及时消
减库存，做好发货记录。

6、销售部门根据分配单，直接进入发出商品账目。

有退货情况时，消减
发出商品，转在制品，产出后重新办理入库，进入发货流程。