仓储科工作流程管理文件
一、物料或成品入库
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。

仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。

（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

二、物料或成品出库
（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
班前准备
物料库存量
账 见。

行处理 记账、本
1.对车间提供的物资平衡表要审核后才能填写。

不符
合要求退回车间重做。

2.对领料车间的领料凭证（票据）进行审核、签字。

物料入出库
保管员据各自工作情况作安. 排审核填写物资申购平衡表 或签收签发领料单、入库申 请单、送货单、提货单等
1 •凭证票据收发放物料或成品、记账记卡、时时核对每
批物料或成品的真实库存情况。

2 •无凭单、无合格凭证等不予收发物料或成品，使用的
计量器具或设备等要及时清洁及做好日常养护。

3.对转库贮存物料须有相关手续或书面报告并经批准签 字同意，并作
好相关记录。

1.各岗位工作业绩按GMP
现场考核标准执行。

1.每月截止25日对各库所有入出库票据
1.说明GM 现场检查不符合要求的原因及处理意
1 .保管 员凭单做 对账目进 1.对所管物料或成品跟踪库存情况，
对匮缺物料及时
对接、催促到位，不能影响车间生产或影响本厂成
品出库。

2.应做到帐、物、卡三者相符，若不相符要及时查找 原因并进行处
理。

进行分类管理。

2.票据数经复核确认无误后分类归档集
中保存于文件档案中。

2.落实整改措施，并采取有效的防范措施避免类 似情况再
次发生。

[^、帐务处理
票据归档
不符合要求
2.物料出 库凭单两 联：财务 GMF 现场检
查
符合要求
1. 仓储科根据生产科下发的生产指令并按采购计划需求量备料。

2.
生产车间应将上月计划未完成的物料需求量另作说明（继续生产或废 除）。

仓储科据此情况安排备料，以确保物资的正常供应而不造成浪费
1. 供应商所送货物应符合相关质量标准，数量应在采购计划数量内，对超出 采购计划的物料应予以拒收。

仓库收货
供应商送货 供应商补货
1•经质量管理部批准同意 后
可与供应商办理补货
1. 严格按《物料接收管理规程》 办
理收货手续，暂存入库 2. 对初验不合格物料应严格按 昭
八、、
退回供应商
是否检验
劳 保 低 值 易 耗 品
直接入库
检验
1.对急需
物料应取 样佥验
质量控制检验
销毁
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1.经生产管理部、质量管 理部批准同意后按《物料 销毁管理》程
序执行
1.凭证质量管理部出具的合格 或不合格检验报告加以判定
不合格
检验判疋
合格
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仓库直接入库
确认
直接入库
______________
1.经质量管理部 确认后按良品或 不良品及时处
理
采购计划。