1 目的
对材料、零部件（包括施工设备、检测仪器）采购到使用全过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。

2 适用范围
适用于本公司对材料、零部件（包括施工设备、检测仪器）采购、使用全过程及其供方的控制。

3 相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《设备和检验与试验装置控制程序》
4 职责
4.1 质量安全部和材料、零部件控制系统责任人是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门和责任人，负责对材料、零部件采购、使用全过程和供方的控制。

4.2 工程技术部、办公室是本程序的配合部门。

4.3营销部负责编制《零部件进货质量检验规则》，质管部负责对材料、零部件进行进货的检验；办公室负责对材料、零部件的财务管理。

4.3质保师负责合格供方名册的审批。

5 工作程序
5.1 材料、零部件（包括施工设备、检测仪器）采购过程控制
正常情况下，应在合格供方处采购材料、零部件、施工设备、检测仪器。

应对任何影响到施工质量、安全的材料、零部件（包括施工设备、检测仪器）进行控制。

5.1.1 供方的选择与评价
按照公司要求提供产品、服务的能力评价和选择材料、零部件（包括施工设备、检测仪器）供方。

5.1.1.1 对新开发供方评价的主要内容
（1）供方的资质：证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的企业或经销商；提供的安全部件的有效型式试验报告等。

（2）供方质量管理体系，保证按要求如期提供稳定质量产品的能力；
（3）供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；
（4）产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服务等）；
（5）其他方面（必要时提供与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）；
5.1.2.2 对现有供方的重新评价
对现有供方的评价于每年年末进行，由材料、零部件控制系统责任人主持进行，以确定来年新的合格供方名册。

评价的依据是工程技术部对现有供方供货和服务的业绩考核记录（见本程序“5.1.3”条款），评价供方是否按要求提供产品的持续保证能力。

5.1.2.3 供方评价程序
（1）评价人员将对供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《供方调查评价表》的相应栏内，并作出初步评价。

由材料、零部件控制系统责任人审核。

（2）由材料、零部件控制系统责任人对供方调查资料逐个进行审核，写出审核结论报质保师批准。

（3）因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由材料、零部件控制系统责任人确认供方的合格性（在采购物品验收单上签名确认），可以不在合格供方处采购。

5.1.3 供方的业绩评定
（1）对合格供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等。

（2）当在提供产品或服务中出现问题时与供方沟通，限期补发合格产品并严格检验或验证产品。

如果产品仍未达到要求，则可限制或停止其供货，从《合格供方名册》中删除。

（3）每年年末组织对现有供方按本程序“5.1.2.1”条款和本条款（1）项进行综合评价，由材料、零部件控制系统责任人组织各部门进行评价，填写《供方调查评价表》，经评价合格的供方列入新一年度的《合格供方名册》，报公司分管经理批准。

5.2 采购文件控制
5.2.1 批量采购
（1）依据施工项目（工程）设计的总材料编制《采购计划单》，由工程技术部经理批准；
（2）依据批准的采购计划，签订采购合同、订单或技术协议（含技术文件和图纸等），其内容除价格、交货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求。

（3）采购合同、订单经材料、零部件控制系统责任人审核后报公司主管经理批准。

5.2.2 零星采购和应急采购
（1）材料、零部件的零星采购，由工程技术部根据所需材料、零部件，填报《采购计
划单》；经材料、零部件控制系统责任人审批后，不需签订采购合同、订单或技术协议，即可直接采购。

（2）发生应急采购后，应补填《采购计划单》，由材料、零部件控制系统责任人签字认可。

5.3 采购产品的验证控制
（1）物资设备编制《零部件进货质量检验规则》，对材料、零部件的质量进行规定；
（2）执行《设备和检验与试验装置控制程序》的有关规定，依据《零部件进货质量检验规则》，质管部检验员对材料、零部件进行检验，检验合格者方能入库，并填写相关检验记录。

5.4材料、零部件的标识
（1）有标牌（签）、包装的，以标牌（签）、包装物的文字作为标识，无标牌（签）、
包装的，应在库存卡上进行标识。

（2）对有追溯性要求的安全部件、除了产品本身的标识外，应在其台账上记录其生产厂家、出厂编号、出厂日期、型式试验报告书编号等特性资料，以便于追溯。

5.5材料、零部件的保管和领用
（1）材料、零部件应有专用的库房或共用库房的专用货架。

库房应通风防潮、防火、无腐蚀气体、无鼠咬虫害，库房门应有门锁。

（2）材料、零部件入库前应进行检验，检验合格才能入库存放。

（3）应根据公司工程施工的具体情况，保持起重机械工程常用材料、零部件的一定数量的库存量，保证重机械工程常用材料、零部件的供应，并建立《材
料、零部件台账》。

（4）应保持库存配件的清洁，保持配件表面无灰尘、无锈迹。

（5）货架上应有与材料、零部件的相关标识，库存卡上应登记其收发量和库存情况。

（6）材料、零部件的的发放应坚持先进先发原则，不积压进货时间长的材料、零部件。

（7）材料、零部件凭工程技术部负责人根据《领料审批单》发货，经审批后由维修保养人员连单带货送达项目目的地。

（8）在应急情况下，允许进货和领发手续简化，但必须有文字依据（单据、收条、领条等），事后按本制度补办相关手续。

（9）材料、零部件的领用和使用控制。

1）在领用前应核对、确认材料及零部件与实际需求是一致的。

包括且不限于材料、零部件的质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果等。

2）材料领用发放、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认。

3）余料、废料的处理按照《固体废弃物的回收处理制度》处理。

6 相关文件
《零部件进货质量检验规则》
7 相关记录
7.1 《供方调查评价表》 GYQZ/F(QP06)-01
7.2 《合格供方名册》 GYQZ/F(QP06)-02
7.3 《采购计划单》 GYQZ/F(QP06)-03
7.4 《材料、零部件台账》 GYQZ/F(QP06)-04
7.5《领料审批单》 GYQZ/F(QP06)-05
7.6《材料、零部件入库检验或验证记录》GYQZ/F(QP08)-01
相应记录报告模板引用《质量记录.报告汇编》。