编制要求
▪ 部门岗位描述
• 当与顾客有关联时必须有顾客一栏 • 尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类
▪ 文字描述要求：
• 框图内用活动来描述
▪ 采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存 、归档 ▪ 不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法
• 语言简练，字数不超过8个
▪ 典型如 根据培训需求编制年度计划 应为 编制年度计划
支持的作业指导书 • 填写的表格名称
制度编制与流程图绘制
主讲人：
制度文件三个层面
▪ 纲领,政策,方针,原则 ▪ 管理制度,流程 ▪ 表格记录文件
制度的基本框架
▪ 目的 ▪ 适用范围 ▪ 定义,原则 ▪ 管理要求 ▪ 实施流程 ▪ 奖罚 ▪ 记录及支持性表格
如何绘制流程图
流程图：要求
部门称谓统一
财务部 工程部 营销部 采购部 。。。
门
万创
营销中 心
财务部
成本管 理部
工程部
公司领 导
项目事 务部
概念设 市场定 财务分 成本测 工程分
计
位
析
算
析
支持性文件
项目开发分析
提出需 求调整 意见
可行性论证
YES
拟设计 任务书 方案招
标
调整需 求论证
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
门
万创
成本测 工程分
算
析
《方案评价书》
方案设计
方案设计
方案设 计
方案回 标
设计评 营销评
价
价
成本测 工程分
算
析
《方案评价书》
方案听证 方案评估
方案 判断
YES
方案介 绍评析
方案评标会 召集评 标会
方案 调整
方案 NO 评审
YES
方案设 计图
方案听证会
YES
NO
方案 NO 评审
《方案听证会纪要》
《方案评标会纪要》
可行性论证
YES
拟设计 任务书
方案招 标
调整需 求论证
不需修改基本要点 中期调 整
方案回 标
设计评 营销评
价
价
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改 《备选方案设计图》
成本测 工程分
算
析
《方案评价书》
方案 判断
YES
方案介 绍评析
方案评标会 召集评 标会
方案 调整
方案 NO 评审
YES
方案设 计图
支持性文件的范围
▪ 引用的其他程序文件 ▪ 引用的作业指导书 ▪ 标准表格
手册 程序文件 作业指导书 记录（标准表格）
质量体系流程图：字体
• 流程图名称：14号 • 部门名称：12号 • 其它文字：10号
中文：宋体 标准 英文：TIMES NEW ROMAN
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
方案报 建
《方案报建指导书》
方案评标
质 量 体 系 流 程 图 ： 实 例 整 体
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
门
万创
营销中 心
财务部
成本管 理部
工程部
公司领 导
项目事 务部
概念设 市场定 财务分 成本测 工程分
计
位
析
算
析
支持性文件
项目开发分析
方案设计
提出需 求调整 意见
方案设 计
方案听证会
YES
NO
方案 NO 评审
《方案听证会纪要》
《方案评标会纪要》
方案报 建
《方案报建指导书》
方案听证 方案评估
方案评标
绘图软件介绍
安装VISIO 2002：
编制要求
▪ 框图形状：4种
活动
如申请、审核
判断
如是否批准
支持
如支持的作业指导书
流程
记录
如记录保存
归档
编制要求
▪ 按照流程的顺序进行 ▪ 考虑支持的流程 ▪ 理顺所有文件或流程的接口关系
营销中 心
财务部
成本管 理部
工程部
公司领 导
项目事 务部
概念设 市场定 财务分 成本测 工程分
计
位
析
算
析
支持性文件
项目开发分析
提出需 求调整 意见
方案设 计
可行性论证
YES
拟设计 任务书
方案招 标
调整需 求论证
不需修改基本要点 中期调 整
方案回 标
设计评 营销评
价
价
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改 《备选方案设计图》