频次：
配合综合管理部，执行各种专项审计
频次：
职
责
二
职责表述：对公司内部控制制度进行评审，检查公司内部控制制度特别是财务管理制度的完善程度及执行情况
工作时间百分比：20%
工作
任务
对公司内部控制制度进行审计评价
频次：
检查内部控制制度特别是财务制度的完善程度及执行情况
频次：
维护财经法规，对严重违反财经法规的单位和责任人，依据有关法规和公司内部规章制度提出追究责任人的建议
知识
掌握财务审计、审计、法律、经济管理等知识
技能技巧
熟练使用办公软件，具有一定的写作能力、判断与决策能力、人际沟通技巧、执行能力
其它：
使用工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差
所需记录文档
及传达部门和人员
审计工作底稿、审计报告、总结
考核要点
备注：
内部
岗位名称
内部审计
岗位编号
所在部门
财务审计部
岗位定员
直接上级
财务审计部经理
职系
直接下级
无
工作等级
所辖人员
无
岗位分析日期
2003-12-18
本职：负责公司范围内的各部门、子公司/分公司的内部审计、风险评估，建立有效的事前和事后控制体系，以督促、保证各部门的业务执行与法律规章和公司的发展战略相一致
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督
工作时间百分比：60%
工作
任务
负责对公司内的财务收支及预算执行情况实施审计
频次：
负责对公司经营及投资效益情况实施审计
频次：
负责对公司基建、更新改造实施审计
频次：
负责对经济合负责对专项经费使用情况实施审计
频次：
根据授权负责公司管理人员的离任审计
根据审计结果提出处理建议的权力
办公工具和劳动工具的使用权
接受再教育、培训的权利
对日常工作有建议权
相关事情知情权
工作协作关系：
内部协调关系
各部门
外部协调关系
会计师事务所、有关政府部门
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财务会计或相关专业
培训经历
接受过财务会计、审计、法律等培训
经验
2年以上会计或1年以上审计工作经验
频次：
职
责
三
职责表述：参与审计服务供应商的选择，协助外部审计师工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
参与审计服务供应商的选择，提供专业意见
频次：
对外部审计师工作提供相应的支持
频次：
职责
四
职责表述：完成直接上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
要求相关审计对象提供相关的财务和其他资料并予以配合的权力