日期：
注：此报告可续页。
3).本公司的QEOMS基本具备自我完善的持续改进机制。
纠正措施实施要求、完成期限和审核报告分发范围：
发现不符合的部门均应按照规定期限制定和实施纠正及纠正措施。
本报告经批准后发至所有与体系相关部门。
审核组长：日期：
管理者代表审批：
同意上述结论，请总经理审批后打印下发。
日期：
总经理阅批：
同意打印下发。
对管理体系有效性的评价和结论：
根据本次审核的结果：审核组经过讨论一致认为：本公司现正实施、保持的QEMS：
1).符合ISO9001-2015、ISO14001-2015和ISO45001-2018标准的要求，符合策划安排，符合本公司确定的质量和环境管理体系的要求；
2).在确定的范围内基本得到有效实施和保持；
审核情况综述：
本次内审依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2018标准以及公司《内部审核控制程序》的规定以及审核计划的安排，对全部受审部门按确定的审核依据和审核方法进行了审核。本次内审共开出不合格报告2张，均为实施性一般不符合。
不合格项统计与分析：
本次审核发现了2个不符合项，具体如下：
2018年3月1日～2日
审核依据：
（1）GB/T19001-2016、GB/T240001-2016、GB/280001-2018；(2)管理体系文件；
（3）相关法律法规和其他要求、标准；（4）顾客和相关方要求（合同协议、有关部门下发文件等）；
受审核部门：
审核组成员：第1组组长：组员：
第2组组长：组员：
1、质检部未能提供生产令号14-08-10979-10980成品检验报告，现场检查冲孔工序，检验员正在现场，已做首检，但首检记录未及时做。不符合ISO9001：2015 4.2.4 8.2.4
2、
以上2项不符合发生的主要原因是公司体系推行实施时间不长，对相关要求宣贯培训不够深入，相关人员对体系文件和标准要求了解掌握不到位。两项不合格均属一般不符合项。
内部审核报告
审核目的：
验证本公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001：2018标准建立的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系与标准的符合性及其实施的有效性，为迎接并顺利通过第三方认证审核作准备。
审核范围：
与公司QEOMS有关的各部门及产品涉及的全过程。
审核
日期