乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市文学艺术联合会部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于部乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于部乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于部乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分部门单位概况一、主要职能（1）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为全市文学艺术家协会做好指导、联络、协调和服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

（2）组织召开市文联和各文学艺术家协会代表大会、全委会、主席团会议。

（3）组织推动团体会员的文学艺术创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织文联系统的学术研讨会议及文学艺术奖项的评奖活动。

（4）主管《天尔塔格》（维文）文艺刊物；负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

（5）协同有关部门组织文艺界的国际国内文化交流活动。

（6）依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（7）负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文学艺术家的工作条件。

（8）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况从预算单位构成看，乌鲁木齐市文学艺术联合会部门的预算包括：乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门及下属的2家事业单位的汇总预算，市文联本级属于全额拨款参公事业单位。

乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门本级下设3个处室，分别是：办公室，创研室，组联部以及9个协会。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家,事业单位2家，纳入市文联部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.《天尔塔格》编辑部2.乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门编制数17人，实有人数11人，其中：在职11人，增加（减少）0人；退休20人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年部门预算公开表表一：2018年部门收支总体情况表编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级单位：万元表二：2018年部门收入总体情况表填报部门:乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级单位：万元表三：2018年部门支出总体情况表编制部门:乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级单位：万元表四：2018年财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级单位：万元表五：2018年一般公共预算支出情况表编制部门:乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级单位：万元表六：2018年一般公共预算基本支出情况表编制部门:乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级单位:万元表七：2018年一般公共预算项目支出情况表编制部门：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级单位：万元表八：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级单位：万元表九：2018年政府性基金预算支出情况表市文联本级部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级2018年部门预算情况说明市文联本级2018年部门预算情况说明一、关于市文联本级部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，市文联本级部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算291.75万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于市文联本级部门2018年收入预算情况说明市文联本级部门收入预算2917500元，其中：一般公共预算291.75万元，比上年增加（减少）48.88万元，主要原因是人员减少，较上年同期减少4人；非税收入拨款未安排。

或0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；基金预算拨款未安排。

或0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；其他资金0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；财政预算拨款结余结转0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于市文联部门单位2018年支出预算情况说明市文联本级部门单位2018年支出预算2917500元，其中：基本支出174.35万元，比上年减少53.88万元，主要原因是：人员减少。

项目支出117.4万元，比上年增加（减少）5万元，主要原因是增加协会工作经费5万元。

四、关于市文联本级部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算291.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出291.75万元，主要用于于文化体育与传媒支出和社会保障和就业支出。

五、关于市文联本级部门2018年一般公共预算基本支出情况说明市文联本级部门2018年一般公共预算基本支出174.35万元，其中：人员经费158.8万元，主要包括：基本工资48.08万元、津贴补贴41.76万元、奖金3.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元、职工基本医疗保险缴费21.12万元、公务员医疗补助缴费4.69万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金13.37万元、退休费2.04万元、生活补助0.65万元、助学金、奖励金1.04万元、其他对个人和家庭的补助2.87万元等。

公用经费15.55万元，主要包括：办公费4.28万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、培训费1.39万元、工会经费1.85万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他商品和服务支出1.3万元。

六、关于市文联部门2018年一般公共预算项目支出情况说明市文联本级含4个项目支出1.项目名称：《天山文萃》出版费设立的政策依据：天山文萃》是乌鲁木齐市文联打造的一个文学品牌，前身是《亚新文萃》，它是将一年来乌鲁木齐地区出版的优秀文学作品集结成集，目前已坚持出版十余年，已作为中心组学习配发读本。

市委财经领导小组2013年第九次会议纪要通过解决经费。

预算安排规模：15万元；项目承担单位：市文联本级；资金分配情况：编审设计费及运费1.46万元；印刷费、书号费5.1万元；人工费8.44万元；资金执行时间：2018.1.1-2018.12.312.项目名称：《天山》出版费设立的政策依据：《天山》是我市唯一汉语文学刊物，是我市文艺主阵地，是广大作家、文学爱好者发表文学作品的重要平台，对促进我市文艺事业、培养作家队伍有重要意义。

市委财经领导小组2013年第九次会议纪要通过解决经费。

预算安排规模：《天山》出版费52.4万元；项目承担单位：市文联本级；资金分配情况：稿费29.06万元；印刷费、邮寄费、设计费23.34万元；资金执行时间：2018.1.1-2018.12.313.项目名称：首府原创作品及双翻作品出版设立的政策依据：鼓励原创，进行优秀文学作品的双向翻译出版，是自治区党委、市委体现文化自信、繁荣文化事业的一项重要任务，我市每年资助出版5部原创文学作品，5部双翻文学作品，既是为了鼓励本地文学创作，也是为了发现和培养文学新人，繁荣和提高我市文学创作水平。

市委财经领导小组2013年第九次会议纪要通过解决经费。

预算安排规模：首府原创作品及双翻作品出版45万元；项目承担单位：市文联本级；资金分配情况：稿费编审21万元；印刷设计费21.7；运费及其他2.3万元；资金执行时间：2018.1.1-2018.12.314.项目名称：协会工作运行经费设立的政策依据：协会是文联的支撑，文联有九个协会，2400多名会员，是我市文化事业的重要组成部分。

该经费能保障协会基本运行，维持协会的基本生存。

市委财经领导小组2013年第九次会议纪要通过解决经费。

预算安排规模：协会工作运行经费5万元；项目承担单位：市文联本级；资金分配情况：差旅费2万元；耗材及印刷费1万元；劳务费0.5万元；接待费0.5万元；稿费1万元；资金执行时间：2018.1.1-2018.12.31七、关于市文联本级部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明市文联本级部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 2.6万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。

公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆与去年同期一样，车辆运行经费中车辆保险费及车辆燃料费纳入政府集中采购；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

八、关于市文联本级部门2018年政府性基金预算拨款情况说明市文联本级部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2018年，市文联本级部门及下属单位政府采购预算1.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.4万元。

市文联本级2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（二）国有资产占用使用情况截至2017年底，市文联本级部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：1.房屋1986平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值36.9万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.9万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.11万元。

4.其他资产价值1.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。