工作环境是否适宜。
6
询问管理者代表, 是如何进行内部
审核的,是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、 范围、 频次、 方法。策划是否符合要求。
内审员是否经过培训, 有无资格证明。
Q:8.2.2
E/O:4.5.4
查阅最近1-2次内审记录及审核报告, 检查记录( 审核实施计划、 检查、 不合格报告等) 和审核报告是否完整和规范。审核员是否独立于被审核部门。是否对不合格项原因进行分析,采取了纠正措施、并按期完成。实施效果是否进行了验证,有无记录。
作废文件从使用现场撤离。
j是否存在多版文件并存的状况。
3
部门是否对工作区域的环境因素
识别、 危险源辨识并进行评价。
Q:6.3
E/O:4.3.1
检查重要环境因素和重大风险
清单控制评价表及相关记录
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
4
总
经
办
合规性评价的执行情况
7
持续改进是否涉及到各层次。
管理方针是否体现了持续改进的内容,是否为持续改进调整质量目标;审核的结果是否能表明有持续改进,是否包括日常进项目和重大改进项目
Q:8.5.1
E/O:4.3.4
查看管理评审报告的输出中是否有持续改进的内容,纠正和预防措施的实施是否体现持续改进。重大项目的持续改进作了明确制订改进计划。
质量环境安全体系检查表
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
总经理/
管理者代表
是否了解知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性,了解是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员的。
Q:5.1/5.2
E/O:4.3.2
面谈查看评审记录。
2
管理方针、管理目标是否被全体员工理解和贯彻、 实施?管理方针的适宜性、 有效性、管理目标是否量化考核?
Q:7.4.2
E/O:4.4.6
查采购文件是否规范以及相关合同或协议
是否提供了符合产品生产要求的设备, 设备是否得到有效的维护?
Q:7.5.1
E/O:4.4.6
现场观察, 检查设备维护计划。抽查3-5份设备保养维护记录
5
监控设备是否受控, 是否按期进行维护
Q:7.6
E/O:4.5.1
查阅监控设备登记表, 抽1-3种监控设备与实际核对, 以证实是否按期维护、 保养、鉴定。
Q:4.2.2/4.2.3
E/O:4.4.4
询问文件管理状况并检查
a、”文件归档清单”是否
完整、清晰。
b、文件发放是否进行编号
和作详细记录。
c、是否有识别文件修订状
态的控制清单。
d技术文件、图纸更改是否
有更改通知单并予以标出。
e文件是否存在未被授权的修改。
f外来文件是否得到控制。
文件是否得到了定期评是否将
Q:5.3/5.4
E/O:4.2
询问采用何种措施和方法保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。
3
职责、 权限是否得到规定?管理体系的有效性沟通是怎样进行的?
是否任命管理者代表?
Q:5.5.1/5.5.3
E/O:4.4.1
查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件,
如何提供畅通的沟通渠道。
Q:8.2.3
E:4.5.2
询问获取法规的渠道、 途径,
检查评价记录。
5
产品存档是否有明确的产品标识和管理状态标识, 产品标识是如何规定的? 帐、 物是否相符?
Q:7.5.3
E/O:4.4.6
现场观察, 对照文件台帐, 抽查
3-5种产品帐、 、 物是否相符以及
Q:6.2
E/O:4.4.2
查阅相关文件及年度培训计划的执行情况, 抽查3-5份岗位的培训记录
4
询问部们是如何识别工作环境因素、危险源并进行有效管理的?
Q:6.4
E/O:4.3.1
现场检查工作环境管理的有效性以及环境
5
如何开展培训工作的,培训需求是否明确。
Q:6.2.2
E/O:4.4.2
检查: 1对质量有影响的人员是否
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
5
总经理/
管理者代表
管理保证体系有效运行是否配置相
应的资源?
Q:6.1/6.2
E/O:4.4.1
问询是否配备足够的资源,有多少人员监视测量设备?
组织是否规定了提供资源的途径。
与质量有关的人员是否进行培训。
如何进行人员补充?设施、设备更新如何实施?
。
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
发
展
规
划
部
1、部门在公司中的作用是什么?
2、询问部门人员,是否了解其自己的职责的权限,是否知道与其它部门(岗位)的关系。
Q:5.5.1
E/O:4.1
询问
2
3
询问部们有无保证人员能力的文件规定(包括评价、考核、培训方面的) ?在相关部门检查这些规定是否得到贯彻?部门的人员是否确实能够胜任工作?
均纳入培训之中。
2对从事特殊工种的人员是否规定资格认定。
3是否对培训工作配备了足够的资源,包括培训的硬件、及称职的培训人员。
内 审 检 查 表
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法பைடு நூலகம்
检查结果
1
后
勤
部
是否了解公司管理方针、 目标、, 是否明确本部门的管理职责及管理体系中的作用?
Q:5.3/5.4.1
/5.5.1
查阅管理者代表任命书。
4
管理评审是否按规定定期开展?做了哪些管理评审的准备工作,评审输入的内容是否完整。
Q:5.6
E/O:4.6
查看评审记录(包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告) ,确认是否总经理亲自主持,
管理评审的输出是否明确,是否有对管理体系运行的评价及采取改进的措施。
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
总
经
办
是否了解公司管理方针、 目标,是否明确本部门的管理职责以及为实现目标是如何贯彻实施的?
Q:5.3/5.4.1/
5.5.1
E/O:4.2/4.4.1、
询问
2
文件是否满足完整性、 有效性的管理要求以及执行情况。
E/O:4.1
问询、 查阅管理手册
和程序文件
2
产品符合要求所须的基础设施是否给予提供并得到了有效维护?
现场工作环境的管理是否满足规定要求?
Q:6.3/6.4
E/O:4.4.1
现场观察
3
是否有采购合同? 是否对供方进行了选择及评价准则?
Q:7.4.1
E/O:4.4.6
查相关合同和记录
4
是否有采购文件, 采购文件是否得到了评审? 是否签定供货合同或协议?