流程制度检查
编号： 流程/制度编号 序号 流程/制度关键控制点 日期： 流程/制度名称
检查方式及
填写要求
*主要描述影响该流程执行效 *主要描述检查方式和检查的要点* 果的要点*
1
2
3
4 初步结论： □正常运行 □流程未执行 □流程需修订【补充完善流程】□其他
流程制度检查表
流程所有者 检查方式及结果记录 *记录全部检查的内容点（检查的数量、 检查内容点、检查结果等），对未按规定 操作的记录用红色突出显示* 检查日期Fra bibliotek查的要点*
程】□其他
判定
*NC—不符合；OK—符合*