审核范围：
针对现有的新项目，检查项目过程的输出文档和相关评审记录，及变更履历。
审核依据：
1开发过程输出文档模板；
2项目Schedule；
3规格书；
4相关报告；
实施审核：
一：内审时间
本次内审计划：于年月日之前，邮件通知各相关部门预审，并召开会议与各负责人员协商沟通。
二：内审内容
于年月日之前，召开内审会议，进行以下内容审核：
评审点：按照项目Schedule，每个阶段完成前需做内审工作，而制定的时间点。
每周内审，由DQE自行统计结果，在周报中反映出来。
阶段性内审，在阶段完成前一周内，由DQE召开会议进行审核，并出具本审核报告。
四：内审报告
每周内审结果：参看DQE周报。
阶段性审查结果：参看《内审会议记录》。
审核结论：
本阶段内审符合/不符合标准要求，质量保证和质量控制活动符合/不符合标准和质量管理体系文件的要求，公司的项目管理体系运行正常有效。可以/不可以进入下一个项目阶段。100%符变更流程工程变更管理审计
DQE/项目经理
每周一次，DQE周报体现。
阶段性审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。
由DQE审核工程变更申请单。统计出本周/本阶段变更次数和是否按照流程执行变更。
100%符合变更流程
（每周及每个阶段完成后，应该参照以下计划执行质量保证和质量控制活动：）
三：内审相关说明
附件：1、内部审核计划（上表和产品开发质量控制计划）
2、签到表（首次会议，末次会议）
3、不合格项报告（份）及不符合纠正措施表（份）
审核报告分发范围：
1、本公司领导，管理者代表
2、接受审核的各部门
审核组长/管理者代表： 副总经理：
在对内审不符合项完成整改后，本项目管理运行是有效/无效，且能/不能保证项目产出。
发出纠正措施通知的情况：
本次内审共发现个不符合项，且项均已给出整改措施，均属一般/严重不符合项；审核组要求各责任部门制订纠正措施，年月日前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员年月日前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。
DQE审核报告
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
版本/状态：A/0
***产品内部质量审核报告
审核日期
年 月 日
审核阶段
审核组组成：组长： 成员：
参与审核部门
品质部
产品部
项目管理部
中试部
研发部
销售部
采购部
该部门代表
审核目的：
1、通过内审证实项目管理体系运行是否正常有效,是否具有可持续性。
2、检查项目管理过程，是否可以确保项目产出。
活动
责任人
频度
内容
指标
流程符合度审核
DQE/项目经理
流程符合度审核，每周一次，DQE周报体现。
阶段流程审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。
由DQE按照项目Schedule，统计本周/本阶段流程符合度。
80%以上满足流程要求
交付件审核
DQE/项目经理
每周一次，DQE周报体现。
阶段交付件审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。
由DQE按照《czc研发管理流程》和《质量保证计划》，检查项目经理/研发提交的交付件，并作格式化检查。同时统计出本周/本阶段交付件完成度。
90%以上完成度
产品变更管理审计
DQE/项目经理
每周一次，DQE周报体现。
阶段性审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。
由DQE按照最新版《产品规格书》，审核产品变更申请单，并作内容确认。统计出本周/本阶段变更次数和是否按照流程执行变更。