风险项目名称（确定问题，并简述分析按发生后的危害及目前的控制方式）
附件：有□ 无□
风险管理小组
组长：
成员：
风险分析及评估（应用适当的风险管理工具，定性或定量的方式，描述危害发生的可能性和严重性）
附件：有□ 无□
拟定的控制方式及实施计划
附件：有□ 无□
计划开始时间：
计划完成时间：
风险评姓名及日期
意 见
批准
风险控制执行完毕后的风险再评估
控制方式实施后的风险结果：
附件：有□ 无□
实施风险控制方式前后的风险对比：
附件：有□ 无□
实施结论：
附件：有□ 无□
风险控制结果会审
审 核
姓名及日期
意 见
是否关闭风险管理程序
是□否□ 需重新进行风险评估。
经分险评估、控制及在评价，已消除或降低风险至可接受水平！