生产装置阀门管理实施细则1.1 管理原则规范程序，完善体系，建立阀门管理工作长效机制，促进阀门安全经济使用。
1.2 本细则阀门是指直属单位所属地面工程设施上实现各种动作的阀门，包括但不限于：球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、安全阀、孔板阀及自控阀门等（仪表阀除外）。
2 组织机构及职责2.1 企业成立阀门管理工作领导小组，组长由企业主要领导担任，副组长由企业主管领导担任，成员由各业务部门领导和直属单位负责人组成。
其主要职责为：建立阀门管理体系；审定阀门管理制度，审定阀门维修方案；督促阀门修旧利废、并对修旧利废工作进行检查和考核；对阀门的重大更新或技改进行决策。
2.2 领导小组下设办公室，办公室设在装备处，为阀门管理主管部门，其主要领导兼任办公室主任，主要职责为：1)制定阀门相关管理制度，对阀门工作实施程序化、制度化及信息化管理。
2)按程序招标确定阀门维修单位。
3)组织对阀门维修进行过程监控及验收。
4)审批阀门维修方案。
5)组织审批阀门更新及技改方案，对重大更新及技改工作报阀门管理工作领导小组审定。
6)组织开展故障阀门的可修性鉴定，对具有修复价值的阀门建立档案，跟踪其寿命期内的使用状况。
7)组织相关部门对阀门的使用、保养及备品备件的管理等工作进行检查、考核。
8)组织界定阀门的报废与更新范围，对阀门修旧利废工作进行考核。
9)负责建立阀门维修专家库，为阀门维修管理工作提供技术支持。
10)组织开展进口阀门及其备品备件的国产化工作。
11)协调处理阀门质量等问题。
2.3 财务部负责阀门维修、更新及技改等资金保障，并参与阀门可修性鉴定、阀门修复验收及检查、考核。
2.4 物资部负责对阀门修旧利废工作进行指导，负责修复后阀门和回收配件的入库管理，负责更新阀门及备品备件的采购工作。
25 直属单位职责：1)按阀门管理制度，实施阀门程序化、制度化及信息化管理。
2)推荐阀门维修及技改单位。
3)按“交旧领新”的原则，负责故障阀门的及时回收、上报及转运。
4)对现场使用的阀门进行日常保养及维护。
5)建立阀门管理各类台账，按照要求开展阀门修旧利废工作。
6)做好阀门维修的日常事务管理，负责阀门维修预算申报、合同签订、付款等手续，参与阀门可修性鉴定、阀门修复验收等工作。
7)规范管理阀门备品备件。
8)负责自行组织阀门的现场应急维修管理及全过程的HSE管理工作。
3 阀门日常管理与维护3.1 直属单位建立健全本单位阀门的操作、使用、维护规程，落实岗位职责，严格执行巡回检查制度，采取必要的检测手段，及时发现、处理阀门隐患。
3.2 直属单位建立健全本单位阀门管理台账，对阀门规格型号（包括压力等级、通径）、材质、结构类型、生产厂家、阀门原值、投用时间、编号及主要配件的规格型号等信息规范记录。
3.3 直属单位负责关键阀门、重点阀门、特种阀门的基础管理。
确定涉酸阀门管理责任人，定期对阀门进行检查和维护保养，确保阀门处于完好备用状态。
3.4 阀门在使用及更换安装过程中，按照规程规范操作，防止人为损坏。
3.5 直属单位阀门管理人员应了解阀门的历史记录和使用说明书，日常维护保养时要进行目测检查、润滑、填料调整、隔离和减压、排污等。
故障排除时要检查阀门安装是否正确，操作是否符合说明书要求。
3.6 阀门的维护保养要建立台账，记录维护时间、地点及保养内容等，做到信息齐全客观。
3.7 阀门的使用操作人员必须经过技术培训，做到“四懂”、“三会”，即：懂性能、懂原理、懂结构、懂用途；会操作、会保养、会排除故障。
3.8 安全阀应按国家相关规定定期校验。
3.9 具有特定功能、涉及安全运行的阀门，如紧急放空阀、紧急切断阀等，要按照设备说明书的要求，定期或择机进行动作测试。
3.10 优先使用修复的阀门。
4 阀门维修管理4.1 当阀门出现开关困难、异响、内漏、外漏、缺件等故障时，应及时更换维修。
4.2 阀门维修类别定义及要求1)小修：不涉及阀体、阀球、阀座、执行机构等关键部位维修零星维修工作，主要包括解体检查、清洗油嘴、油环，更换填料、清洗阀杆及螺纹，清除阀内杂物，更换紧固件、垫片，配手轮及操作手柄等；2)中修：小修的基础上进行的中等强度的维修，主要包括内件密封面修复，阀体法兰机加工修复，阀杆的表面打磨等；3)大修：在小修、中修的基础上对阀体、阀球、阀瓣（阀板）、阀座等关键部位解体维修或阀门的技术改造，主要包括阀门的内漏、外漏维修，阀球、阀瓣（阀板）、阀座重新喷涂后研磨，更换阀杆、弹簧与密封件，阀体法兰面堆焊后机加工，阀门技术改造等。
4.3 阀门维修单位应具备开展维修工作所必须的资质、能力及业绩，取得行业内市场准入资格。
4.4 直属单位需在阀门维修时向维修单位提供阀门的原始资料及运行工况参数，并以维修转接单的形式做好信息跟踪和传递。
4.5 直属单位负责将更换下来的故障阀门倒运到阀门检验维修站集中存放，统一管理。
4.6阀门维修过程管理1)直属生产单位负责建立故障阀门维修登记台账，包括：产品类别、规格型号、原生产厂家、是否涉酸、故障原因、阀门原值、是否可修等内容。
2)装备处组织对故障阀门开展可修性鉴定及自编号标识，确定阀门维修的批次，下发故障阀门维修告知单，告知直属单位每批次阀门维修的相关信息。
3)每批阀门交由维修单位拆解后，装备处组织企业相关部门及单位对阀门维修类别进行鉴定，填写阀门维修类别鉴定单。
4)装备处不定期组织相关单位对阀门维修关键过程进行必要的监督检查，对关键阀门的关键工序进行现场监督，督促维修单位整改维修过程中存在的问题。
5)阀门维修完成后，装备处组织企业相关部门及单位对修复的阀门进行出厂前验收；阀门运回现场后逐台检验（含水压及高压气密试验），合格后由直属单位送至料场保管。
6)阀门检验前阀门所在单位须填写阀门检验委托单，经确认后进行检验工作。
7)阀门检验完成后阀门检验维修站须填写阀门检验反馈单报企业装备处备案。
4.8 维修阀门的检验要求1)所有维修、组装完成的阀门在出厂前都需要经过微泄漏检验，试验介质、试验程序、试验压力和试验泄漏要求等执行GB/T26481-2011。
2)每一个维修批次的阀门均应进行整机试验，整机试验完成后随机抽取10%但不少于1台阀门，由专业公司进行整机试验见证，并出具见证报告。
3)对每台维修的阀门都要逐一进行原因分析，建立身份档案。
维修过程和方案详细记入档案，方便日后管理。
4)对于一些设计结构存在问题以及需要技术改造的阀门，由维修单位重新设计结构，完善图纸，通过评审后对原结构进行整改；并把新的结构图存档，以便日后的维护。
5)阀门每经过一次修理，均应在阀体上做出明显标记。
5 维修阀门的验收5.1 维修阀门验收工作由装备处组织，包括实物验收和资料验收。
5.2 资料验收后交直属单位保管并存档。
资料验收包括但不仅限于：1)阀门维修方案，应包括阀门问题描述，损坏原因分析，维修内容（方案），阀门维修级别鉴定单，阀门拆解后问题照片等内容。
2)阀门维修报告，应包括阀门维修信息总表，配件供应商目录、配件质量证明文件，阀门维修内容，维修前后对比照片，阀门无损检测报告（如有），阀门整机检测（试压）报告等内容。
5.3 实物验收包括外观、水压试验及高压气密试验，水压试验及高压气密试验由阀门检验维修站实施，试压合格后阀门检验维修站出具合格报告及标识。
5.4 验收合格的维修阀门由直属单位送交由物资部集中存放、统一保管，按照“交旧领新”的原则，确保维修阀门优先使用。
6 阀门报废管理6.1阀门报废及更新必须严格执行企业资产管理的相关规定。
6.2阀门申请报废前，须由装备处组织技术专家、企业有关部门（单位）对故障阀门的可修性进行现场鉴定，经现场鉴定无修复价值的阀门方可申请报废，填写报废阀门鉴定单。
6.3 经现场鉴定有可修复价值的阀门，交由维修单位修理拆解后，发现由于腐蚀、外力等特殊原因造成阀体、阀盖等主要承压件严重损坏，无法修复或修复费用过高的，由维修单位出具报告建议报废，经阀门管理领导小组确认后，可申请报废。
7 阀门备品备件管理7.1 直属单位要对阀门的备品备件建立完善的使用台账，妥善保管，并定期对备品备件进行清理，确保备用件能够满足使用要求。
7.2 装备处组织开展进口阀门备品备件的国产化工作，直属单位负责每年的3月和9月份向装备处上报下年阀门备品备件国产化计划，同时提供进口阀门备品备件样品。
7.3 抢修单位及阀门维修单位更换下来的阀门配件由装备处组织鉴定，经鉴定可重复使用的做回收处理，无法重复使用的可做报废处理。
7.4 回收的配件由直属单位送交由物资部做实物管理。
8 检查与考核8.1 装备处牵头，每半年组织1次阀门管理及修旧利废工作检查与考核。
考核合格者按企业相关规定给予奖励，反之则进行相应处罚。
8.2 修复后的阀门经后评估达到预期使用效果的，由阀门维修主管部门会同财务资产部认定，按企业规定给予奖励。
8.3 对不能及时将更换下来的故障阀门倒运到阀门检验维修站集中保管或不优先使用修复的阀门的直属单位，将进行通报批评，并按该批阀门原值的0.5%扣罚该单位的绩效工资。
9 附件1)阀门维修单位资质要求2)故障阀门维修登记台账3)维修阀门转接单4)故障阀门维修告知单5)阀门维修类别鉴定单6)报废阀门鉴定单7)阀门检验委托单8)阀门检验反馈单9)阀门维修业务工作流程图10)阀门检验业务流程图附件1阀门维修单位资质要求1 通用的资质要求1.1 维修单位应是依法注册的独立的企业法人，具备阀门的检验、试验和维修能力的阀门制造企业。
1.2 维修单位必须具有安全生产许可证、ISO 14001 环境管理体系认证和OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。
1.3 维修单位必须取得ISO9001以及API6D认证。
1.4 维修单位必须具有TUV/API 607、TUV/API 6FA的防火证书。
2 非涉酸阀门维修单位资质要求2.1 维修单位必须取得所供产品的中华人民共和国特种设备制造许可证。
2.2 具有非涉酸阀门维修的软硬件设施及人员。
3 涉酸阀门维修单位资质要求3.1 维修单位必须是中国通用机械工业协会阀门分会会员企业。
3.2 维修单位必须通过特种设备制造许可证TS（A2级以上）。
3.3 维修单位必须有API产品认证和欧盟的CE认证。
3.4 具有涉酸阀门维修的软硬件设施及人员。
附件2故障阀门维修登记台账使用单位：制表主管领导—11—附件3维修阀门转接单承送单位代表签字：承接单位代表签字:—12—附件4故障阀门维修告知单被告知单位：年月日阀门维修主管部门（签章）：附件5阀门维修级别鉴定单年月日附件6报废阀门鉴定单年月日附件7阀门检验委托单编号: 共页附件8阀门检验反馈单编号: 共页。