文件更改记录说明1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司公司《安全管理系统》；2.适用范围：本公司各单位、部门安全生产目标的自评；3.要求：各单位、部门根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。

说明1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《安全管理系统》；2.适用范围：本公司各单位、部门安全生产目标的考评；3.要求：安全管理部每月月底汇总各单位、部门考评结果，报安全生产委员会；4.安全管理部保存，保存期限一年。

法律法规及其他要求符合性检查表说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全管理部原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5. 安全管理部保存，保存期限三年。

文件更新登记表记录人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司安全生产文件、规章制度；3. 要求：安全管理部对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全管理部保存，保存期限三年。

法律法规及其他要求更新表说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3. 要求：安全管理部对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全管理部保存，保存期限三年。

员工安全法律法规意识调查表2.适用范围：对员工安全法律、法规意识的调查；3. 要求：安全管理部每年初对全公司员工的安全法律、法规意识进行调查，根据调查结果制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪，报安全管理部保存；4.保存期限三年。

安全生产委员会会议记录2.适用范围：安全生产委员会会议记录；3. 要求：安全委员会会议每月举行一次；4.安全管理部保存，保存期限永久保存。

（可加附页）安委会、安全例会会议纪要落实情况反馈表记录人：审核人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：安全生产委员会、安全例会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：安全管理部在参加本月安委会、安全例会时，报告上月安委会、安全例会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全管理部保存，保存期限：永久保存。

安全例会会议记录2.适用范围：公司安全例会会议和各分公司安全生产例会；3. 要求：公司安全例会会议每月十日召开1次，由主管法人主持会议，安全管理部组织各相关部门主管领导参加；各分公司每月不低于二次召开本部门安全例会；4.安全管理部保存公司安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。

（可加附页）主要负责人、安全管理人员台账2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3. 要求：按照实际情况填写；4.安全管理部保存；5.保存期限3年。

员工参与安全活动记录表说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：全公司员工参与的各类安全活动；3.要求：各单位、部门举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五年。

主要负责人参加安全活动记录2.适用范围：公司主要负责人参与的各类安全活动；3.要求：各单位部门举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五年。

安全投诉调查表2.适用范围：相关人员和公司员工对安全生产中提出的安全投诉意见；3.要求：每月20日前，各单位、部门将本部门收集的投诉事项登记处理后（处理要经主管领导同意），报安全安全管理部。

如有紧急情况，应及时报告；4.安全管理部保存，保存期限五年。

2.适用范围：各单位、部门有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全管理部；4.保存期限三年。

系统管理评审计划说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全管理部负责评审计划，评审组长由法人担任；4.安全管理部保存，保存期限三年。

系统管理评审报告说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全管理部负责评审组织，评审组长由法人担任；4.安全管理部保存，保存期限三年。

安全生产文件发放纪录表说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由公司办公室负责发放、登记建档和保存；4.保存期限五年。

来文来函登记表2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。

受控文件清单2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。

2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由需要提出更改文件的单位、部门提出申请，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报公司办公室存档；4.保存期限五年。

2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：安全标准化系统文件经修改更新后，由公司办公室登记保存；4.保存期限五年。

员工认可与奖惩登记表说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全管理部将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。

安全生产先进单位、集体审批表2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的单位、部门；3.要求：先进单位由安全管理部推荐并组织相关部门进行审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。

安全生产先进个人审批表2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的个人；3.要求：各单位、部门推荐先进个人，经安全管理部组织相关部门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。

员工工余安全管理提升计划说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司员工在工余时间的安全管理；3.要求：工会每年制定员工工余安全管理提升计划并监督实施，报安全科备案；4.保存期限五年。

危险源清单说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：安全管理部负责组织相关单位进行评估确定公司重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全管理部建档保存；4.保存期限五年。

危险源检查表说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全管理部保存；4.保存期限三年。

危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）填写人：审核人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各单位、部门岗位员工填写，安全负责人进行审核，保存1份，并报安全管理部1份存档；4.保存期限三年。

安全培训教育计划表说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全管理部每年年初制定并保存；4.保存期限三年。

职工安全教育培训登记表说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全管理部负责登记保存；4.保存期限永久。

安全教育、培训情况统计表说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司全体员工每月的安全职业培训、职业卫生教育报表；3.要求：安全管理部每月末统计报表，报上级主管部门一份，保存一份；4.保存期限三年。

教育培训记录说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司全体员工进行安全职业培训教育；3.要求：安全管理部负责收集整理并保存；4.保存期限三年。

安全处罚情况安全奖励情况交接班记录日期：年月日2.适用范围：各岗位交接班记录；3.要求：交接班人员进行确认填写，用完以旧换新，由各单位到安全管理部领用；4各单位保存，保存期限一年。

安全生产检查记录说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司各种形式的安全检查记录； 3. 要求：公司及各单位每次开展巡回检查、例行检查、专项检查和综合检查等检查后，要如实填写；各单位保存，报安全管理部一份；4.保存期限三年。

隐患排查整改表年月日表一主管单位留存表表二责任单位反馈表说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司隐患排查整改；3.要求：公司级检查出安全问题后，检查人填写该表，下发到责任单位限期整改反馈。

该表一式三联，表一主管单位留存表；表二责任单位反馈表；表三责任单位留存表。

责任单位按整改时间完成后在“备注”栏写明完成情况并签字，报公司安全管理部备案；4.保存期限为三年。

隐患治理登记台帐说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司隐患排查治理的整改记录；3.要求：公司级检查出的问题经责任单位整改后，安全管理人员将问题登记在该台帐中；4.保存期限为三年。

说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司应急演练的管理；3.要求：应急预案演练时，安全管理部记录保存；3.保存期限为三年。

应急预案清单说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司应急预案的登记管理；3.要求：安全管理部每年登记更新一次并存档；3.保存期限为三年。

应急救援设备、设施清单说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司应急设备设施的管理；3.要求：安全管理部每年登记更新一次并建档保存；3.保存期限为三年。