35.
防护器具定期校验维护记录
36.
有无职业病患者及治疗相关资料
37.
职业禁忌症岗位调整记录
38.
劳动合同是否含职业危害告知说明
39.
职业危害、预防措施等培训记录
40.
职业危害因素申报回执
41.
职业危害因素告知牌、警示标志
42.
下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：
（1）新、改、扩建项目；
8.
新员工进行“三级”安全教育记录
9.
有关岗位“四新”安全教育
10.
转岗、复岗（3月以上）培训记录
应进行车间、班组安全培训
11.
特种作业人员台账（定期复审记录）
12.
相关方作业人员安全培训记录
13.
外来参观、学习等人员安全教育记录和安全告知
14.
第四要素：现场管理
序号
资料名称
备注
1.
安全“三同时”相关报告、备案资料、可研报告
（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
第五要素：安全风险管控及隐患排查治理
序号
资料名称
备注
1.
安全风险辨识、评估、分级、控制
重大变更后重新辨识
2.
第三要素：教育培训
序号
资料名称
备注
1.
安全培训教育需求调查表
2.
安全教育培训素材、相关试卷
3.
各类人员安全教育培训计划
各类培训
4.
安全教育培训记录及效果评估5.主要负责人、安管理人员资格证书定期复训
6.
职业卫生主要负责人、管理员资格证
7.
岗位操作人员安全教育和生产技能培训和考核，上岗前职业健康和在岗间定期职业健康培训
11.
设备设施验收、拆除报废记录资料
12.
防雷接地检测报告
13.
临时用电审批单手续
14.
生产工艺流程图及说明
15.
环境污染检测报告、自动检测对比报告、自动检测现场核查表、自动监控设备自查表
16.
生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级表
相应控制措施
17.
生产作业过程中人的不安全行为进行辨识表
2.
职业危害评价相关资料
3.
厂房照度测量资料、消防设计审核和消防验收资料
4.
设备设施管理台账
5.
特种设备专用管理台账
特种设备使用登记证、定期检验报告
6.
设备设施运行台账
7.
设备设施检维修计划、方案、记录
8.
日常检维修记录
9.
配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图
10.
有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定记录，设备设施安全检查记录表
24.
相关方签订协议
25.
定期识别相关方服务行为风险，风险控制措施，对其安全绩效进行监测等资料
26.
变更设施的审批、验收资料，变更后隐患辨识、评估、控制记录
27.
重大变更报安监局备案资料
28.
“三违”行为登记考核台账
29.
危险作业许可证
（1）危险区域动火作业；
（2）进入受限空间作业；
（3）高处作业；
19.
管理人员基本情况登记表
公司、各部门、车间
20.
安全生产费用投入计划
（投入比例参考《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）
费用范围见评分细则
21.
安全费用使用统计台账、使用明细
财务报表中需有安全生产费用归类统计管理
22.
工伤保险、安全生产责任险缴费凭证
23.
是否有受伤员工，及工伤保险赔偿资料
3.
各层级签订安全和职业卫生目标责任书
4.
目标指标检查与监测记录
5.
定期对目标指标完成效果评估报告和考核记录资料
6.
根据评估结果调整的实施计划，调整后文件印发记录
7.
成立安全生产领导小组（或安委会）文件
正式文件形式
8.
安委会会议纪要
至少每季度一次
9.
各车间、班组安全生产例会记录
10.
设置安全和职业卫生管理机构文件
相应控制措施
18.
劳动防护用品管理台账
19.
劳动防护用品发放标准、发放记录
20.
水泥生产筒型库清库作业应成立清库工作小组，制定清库方案和应急预案，并必须由企业安全生产管理部门负责人和企业负责人批准
21.
安全警示标志和安全防护装置台账
22.
安全警示标志和安全防护装置检查维护记录
23.
对承包商、供应商等相关方技术服务、资质、表现评估等资料
水泥企业安全生产标准化体系资料
（具体要求见评分细则和基本规范）
（资料全部齐全，现场没什么大问题情况下，基本在90分左右，三级得分需大于60分，先统计下整理下，哪些资料有无，我们好针对性补充完善）
第一要素：目标职责
序号
资料名称
备注
1.
总体和年度安全生产与职业卫生目标指标
正式文件形式发布
2.
各部门分解的年度目标指标、实施计划和考核办法
正式文件形式
11.
配备安全和职业卫生管理人员文件
正式文件形式
12.
关于成立安全标准化领导小组的通知
13.
成立标准化自评小组通知
14.
各层级安全生产和职业卫生责任制、责任制发布通知
15.
责任制的考核标准、考核记录
16.
各级管理层责任制培训记录
17.
定期对责任制适宜性评审与更新记录
18.
安全管理机构网络图
（4）大型吊装作业；
（5）预热器清堵作业；
（6）篦冷机清大块作业；
（7）水泥生产筒型库清库作业；
（8）交叉作业；
（9）高温作业；
30.
交接班、值班记录
31.
开展岗位达标活动、记录
32.
职业卫生档案和员工健康监护档案。
33.
职业健康防护设施用品台账
34.
职业危害场所职业危害因素定期检测、评价报告，结果公布
5.
相关文件发放记录
6.
法律法规与其他要求与企业管理制度、操作规程融入
7.
安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估记录。
每年至少一次
8.
根据评估情况对安全管理制度和操作规程修订
修订记录
9.
对下列主要安全生产资料进行档案管理：
主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等
24.
安全文化建设活动记录《企业安全文化建设评价导则》（AQ/T9004）
25.
安全生产信息化建设
电子化管理、台账
第二要素：制度化管理
序号
资料名称
备注
1.
安全生产和职业卫生管理制度汇编、发放通知
2.
安全操作规程汇编、发放通知
3.
管理制度、操作规程相关培训、考核记录
培训考核记录
4.
各部门定期识别和获取的安全生产和职业卫生法律法规与其他要求清单，分类汇总清单，归口部门总汇总清单，电子或文本文件，发放记录，培训考核记录