信息收集管理程序
1目的：
规范内、外部信息的收集、传递、统计、分析、处理和归档管理工作
2适用范围：
本程序适用范于内、外部顾客的信息的处理及跟踪验证
3定义
无
4 职责：
4.1 研发部、营销部、物控部采购负责收集企业外部信息
4.2 各部门负责收集工作范围内的信息传递与收集
4.3 品质部负责外部顾客投诉信息的的传递和组织处理，做好相关信息的汇
总、保存
4.4管理者代表负责对信息的传递和处理进行监督
5内定和要求：
5.1 顾客信息的分类：
5.1.1 外部顾客信息：
A）产品检查机构、质量技术监督机构、论证机构等检查或监测的结果及反馈的信息
B）市场动态
C）政策法法规、标准尖信息，如法律、法规、条例、产品标准等 D）其他外部信息，如各部门直接从外部取得的相关产品质量等方面的信息
5.1.2 内部信息：
A）生产过程情况、产品检查情况、物料运行与损耗情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等
B）其他内部信息，如员工建议等。

5.2 顾客信息的收集与处理：：
5.2.1 外部顾客信息的收集与处理：
A）品质部负责产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果的收集，传递到公司相关单位，当监测或检查结果出
现不符合情况时，按照《纠正和预防措施管理程序》的要求进行
处理
B）营销部负责市场信息、顾客满意和不满意信息、顾客投诉等按《顾客满意度调查程序》及《顾客投诉管理程序》的要求进行处
理
C）研发部、品质部负责收集、更新、整理政策法规则、标准类的资料信息，按《文件控制程序》中的要求进行处理
D）物控部采购负责收集供方提供的质量记录及有关信息，并传递到品质部门及相关部门
E）各部门直接从外部获取的其他信息，按相关文件的规定传递到相关部门
5.2.2 内部信息的收集与处理：
A）物控部生管从营销部收集到订单情况后，将其整理、分析、过滤后编制成生产计划，传递到各相关部门进行后续处理
B）品质部从来料、制程、出货检验中发现品质异常情况后，填写
〈品质异常报告单〉，传递到各单位签署意见，并作出最终处理 C）其他异常的突发情况，由发现单位填写〈异常报告单〉，并依次传递到相关部门进行处理
D）对于产品工艺、制程、物料变更，由工程部发出〈工程变更通知单〉，并依次传递到相关部门进行处理
E）日常信息由各部门按相关文件的规定定期收集并传递
5.3 信息的归档与保存：
5.3.1 各职能部门及相关部门做好其相应信息的接收、传递、处理与
归档工作
5.3.2 对各类质量记录的控制，按〈记录控制程序〉处理
6 流程图：
7 参考文件：
7.1《纠正和预防措施管理程序》
7.2《顾客投诉管理程序》
7.3《顾客满意度调查程序》
7.4《文件控制程序》
8相关表单：
8.1《联络单》
8.2《异常报告单》
8.3《生产计划表》
8.4《工程变更通知单》
月份生产计划表
BD15.05
编制：审核：批准：日期：。