职责和权限
5.5.1
14
5.5.2
管理者代表
5.5.2
15
5.5.3
内部沟通
5.5.3
16
5.6
管理评审
5.6
16
6
资源管理
6
18
6.1
资源的提供
6.1
18
6.2
人力资源
6.2
18
6.3
基础设施
6.3
19
6.4
工作环境
6.4
19
7
产品实现
7
20
7.1
产品实现的策划
7.1
20
章节号
文件标题
标准条款
页码
3.3本公司
山东鼎盛机电科技有限公司
3.4各部门
本公司所属综合管理部、生产部(车间)及技术部等体系覆盖的部门。
3.5产品
生产的各种矿用产品。
3.6顾客
接受本公司生产的产品的顾客。
4手册管理
本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合管理部办理核收登记。手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹，不得复制。
本手册引用了质量管理体系的核心内容，并对质量管理体系的过程进行了描述，是===质量管理的法规性文件，是指导===建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。===全体员工必须遵照执行。
总经理：
2012年12月31日
0.2管理者代表任命书
为贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008版标准《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运行的领导，特任命本公司赵永成为我本公司的管理者代表，其主要职责是：
09
4
质量管理体系
4
10
4.1
总要求
4.1
10
4.2.1
文件要求总则
4.2.1
10
4.2.2
质量手册
4.2.2
11
4.2.3
文件控制
4.2.3
11
4.2.4
记录控制
4.2.4
12
5
管理职责
5
13
5.1
管理承诺
5.1
13
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
13
5.3
质量方针
5.3
13
5.4
策划
5.4
14
5.5.1
持续改进
8.5.1
30
8.5.2
纠正措施
8.5.2
31
8.5.3
预防措施
8.5.3
31
程
序ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文
件
《文件控制程序》(SL CX-01-2008A)
4.2.3
32
《记录控制程序》(SL CX-02-2008A)
4.2.4
33
《采购控制程序》(SL CX-03-2008A)
7.4
37
《生产和服务提供程序》(SL CX-04-2008A)
NL/ZG FZ.NX-A
质量管理手册.程序文件
编制：赵永成
审核：张发强
批准：李强
状态：
编号：
批准：2012.02.11实施：2012.02.27
——————————————————————————————
山东鼎盛机电科技有限公司
0.1颁布令
本公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008版标准《质量管理体系要求》，结合实际编制本《质量手册》，自2010年6月1日起实施。
现批准实施，望全体员工认真理解并坚决贯彻执行。
0.4目录
章节号
文件标题
标准条款
页码
0.1
颁布令
01
0.2
管理者代表任命书
5.5.1
02
0.3
质量方针、质量目标
5.4.1
03
0.4
04
0.5
质量手册说明
4.2.2
06
1
企业概况
07
2
本公司质量管理体系机构图
5.5.1
08
3
质量管理体系过程职责分配表
5.5.1
煤安现场评审资料（三）
质量管理体系
1、质量管理手册
2、程序控制文件
3、质量管理机构及质量否决制度
4、制造工艺流程
5、公司体系图
山东鼎盛机电科技有限公司
简 要
本公司生产多种煤矿用系列产品，已取得了三十种矿用产品的“MA”证，有丰富的煤安产品认证现场评审经验，现将现场评审（12大项）整理成资料供网友参考。希望大家能给予指正和提出宝贵经验！
27
8
测量、分析和改进
8
27
8.1
总则
8.1
27
8.2
监视和测量
8.2
27
8.2.1
顾客满意
8.2.1
27
8.2.2
内部审核
8.2.2
29
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3
29
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
29
8.3
不合格品控制
8.3
29
8.4
数据分析
8.4
30
8.5
改进
8.5
30
8.5.1
a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持。
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。
c)在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
d)就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
2012年12月31日
0.3质量方针、质量目标
1本公司质量方针
以质量求生存、诚信为资本
2本公司质量目标：
顾客综合满意率不低于95%
出公司抽检合格率100%
说明：
1)“管理者代表”组织综合管理部、生产部、技术部等部门对上述目标进行分解，并制定切实可行的措施和测量方法，以确保本公司质量目标的落实。
2)本公司各部门管理人员应通过传达、内部沟通和组织培训，使工作人员对本公司质量方针和质量目标充分的理解，并坚决贯彻执行。
3)综合管理部每季度组织对各部门分解目标的测量，以了解过程结果的能力。
7.2
与顾客有关的过程
7.2
20
7.3
设计和开发
7.3
22
7.4
采购
7.4
22
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
23
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
23
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.3
23
7.5.4
顾客财产
7.5.4
24
7.5.5
产品防护
7.5.5
25
7.6
监视和测量装置的控制
7.6
3术语和定义
本手册采用GB/T 19000-2005 idt ISO 9000：2005《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。部分术语缩写：
3.1管理体系，体系
本公司依据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》标准所建立的质量管理体系。
3.2质量手册、本手册、手册
本公司依据标准并结合企业实际编制的第一级体系文件--《质量手册》。
7.5
39
《内部审核程序》(SL CX-05-2008A)
8.2.2
42
《不合格品控制程序》(SL CX-06-2008A)
8.3
45
《改进措施控制程序》(SL CX-07-2008A)
8.5.2/8.5.3
47
附录一
生产工艺流程
49
附录二
质量管理手册修改控制页
73
0.5质量手册说明
1目的
本手册规定了管理体系的要求，通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到和增强顾客及合作方满意。包括：
1)本公司质量管理体系的范围，它包括了本公司所确定的质量管理体系要求；
2)质量管理体系标准要求和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；
3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2适用范围
适用于本公司产品的生产、服务，本企业产品为定型产品，不涉及7.3设计与开发，不涉及7.5.4顾客财产，故删减7.3和7.5.4条款，该删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的能力和责任。