2018年度房务部经营预算指标解析一、2018年度酒店市场预测分析：2014年度XX地区接待游客327万人次，2015年接待游客376万人次，2016年度1-10月份接待游客578万人次，2017年度数据缺失（旅游局官网）。

整体XX地区旅游发展保持着高度发展势头。

随着XX地区旅游目的地的逐步形成，游客数量增加，抵店宾客将会大幅度增加。

同时随着酒店管理的日益成熟，对旅游市场份额的占比必然进一步的提高。

周边竞争酒店的数量增加，带来了集群效应，利于旅游市场的进一步发展，不过对于房间平均价格也造成了相当大的影响：结合酒店历年房间平均价格及周边同行年度平均价格来看，2018年度酒店平均房价保持在280元左右是一个较为理想的水平。

不仅保持了价格上的市场竞争力，同时结合出租率的上升，酒店单间房收益也会有进一步的提升。

二、2018年房务部损益情况预算1、房务部收入2016年度房务部收入1417.47万元，2017年度营收预计1718.34万元，根据地域旅游环境及酒店在本地区所占市场份额的变化。

2018年度酒店整体营收增长率定位于在2017年度营收基础上增长18%-20%，预计全年营收将达到2050万元。

1.1、房租收入2015年2016年2017（1-9）2017预算（1-9）2017预计房租1119.07 1358.66 1116.42 1206.50 1625.82二次消费43.65 58.81 68.62 63.50 92.52总收入1162.72 1417.47 1185.04 1270.00 1718.34平均房价387.37 322.22 321.51 316.95 321.51 出租率20.32% 29.80% 32.79% 36.36% 35.58%出租房间28688 42165 34724 38500 50011（图一）2015年房务部房租收入1119.07万元，2016年度房务部房租收入1358.66万元，2017年度房租收入预计1625.82万元。

由占营收总额的96.25%逐年降低至95.85%及94.62%，逐年呈降低趋势。

预计2018年度房租收入将占到总收入的94%。

达到1934.4万元。

1.2二次消费二次消费在整体酒店营收的基础上将会进一步的扩大占比份额，预计2018年度将会达到6%-7%。

二次消费2016年58.81万元，2017年预计完成92.52万元，根据整体经营环境，2018年度预算完成115.6万元，其中迷你吧92.5万元，其他收入23.1万元。

1.2.1 迷你吧迷你吧收入2016年58.81万元，2017年度截止12月份预计完成72.16万元。

目前团队会议类型客人一直保持在85%的出租房型占有率。

根据2018年度市场预测，会议客人占比也将保持在80%-85%的高水平，所以房间迷你吧在2018年度保持现有规模，以配备非团队用房为主。

保持15%-20%的房间，进行迷你吧布置将是一个合理的水平。

2018年度迷你吧工作重点，将放置在超市、前厅各类礼品、花卉展台，朝着精品品牌化、商品大众化、礼品本土化的方向进行开展工作。

由于礼品及部分商品的种类需要保持高度的灵活性，不适合的及时调整，避免出现“僵尸产品”，所以部分收入将会计入杂项，归入其他收入。

2018年度迷你吧收入增长率定为28%，达到92.5万元。

1.2.2 其他杂项收入其他杂项收入包含部分客人赔偿金额、酒店产品销售，及部分新增实验性质商品。

2016年度收入14.11万元，2017年度杂项收入截止九月份累计13.14万元。

2018年度部门将会加大商品销售的更新力度，部分迷你吧收入将会计入此类目中，同时部门将会对各类房间物品的赔偿加强管理，预计整体杂项收入将会增加10%，达到21万元。

1.3礼品收入将会计入杂项收入1.4酒店闲置空间出租1.4.1 二楼酒店环廊1.4.1大堂吧1.5 2018年度各宾客类型经营收入分析（图二）2016、2017年度会议团队接待一直占据着平均58%的接待量，其次是协议客户12%。

总体来说营销客户占比保持在70%左右，其余为网络客户，保持在逐步增长的阶段，目前已经达到12%-13%的水平；会员卡及散客的接待量一直保持在较为平稳的水平。

预计2018年度，随着酒店产品的逐渐成熟，会议团队的整体接待量会保持小幅度的增长，达到62%-65%的水平，仍旧作为基础的接待保障客户群体。

2018年度部门自营要点将放在一下四点：1、突破现有会员卡客源的桎梏，促进会员的发展。

一方面保持会员客户在价格方面的优势地位，同时扩大XX会员卡的附加值，增加尊享感觉。

保证大型活动具有独立与普通客户的单独活动或者优惠举措。

2、加强微商城建设，以具体的活动、灵活的价格政策转化各种非团队型散客，使目前的上门散客、OTA客户的一部分转移到微商城。

从而大大促进XX自营固有客户群体的保有量，保证这部分客户不以营销经理及OTA网站政策变动产生流失现象。

另一方面利用各个OTA平台的影响力与推广力度，进一步拓展酒店影响力。

（图3-1）2018年度总体经营预计出租房间7.2万间，其中会议团队接待仍为主要接待客源，在2017年基础上保持平衡，占到总接待量的63.03%；协议客户由12.6%调整为9.08%，两者占比总共72.11%。

网络客户计划由目前的12.6%增加到12.9%，涨幅2.38%。

2018全年度经营计划为：“维护好现有客户群体，增加网络评分，利用各OTA平台，逐步吸引新客户。

最终通过服务及政策，将客源引流至微商城，变成XX自营客户”尤其是在1月、2月、4月、10月等大型节假日时间段，收拢各种上门散客、协议客户，进入微商城政策系统内。

微商城系统客户将逐步过渡到散客类型，不再计入网络客户。

会员卡客户由目前的5.79%增加到9.73%，涨幅68.05%。

客房会员卡价格一直受到部分酒店会员的诟病，建议2018年度会员卡折扣进行调整，促使会员进行客房消费，体现客房单位成本率较低的优势，同时也能促进会员卡的销售。

散客接待量由5.62%增加到7.01%，增幅24.73%。

散客接待主要体现在自营客户群体，保证其享受各种个性化服务，以及最好的房间产品：套房大规模的使用将会进入散客接待群体，改变现在套房作为团队储备用房的现状。

体现出优质价格使用优质产品的理念。

加大微商城系统的分销宣传及效应，提升员工积极性微商城客户逐步同前台自营体系进行融合，形成统一归属，成为酒店直营。

各类房型出租情况2017年度各房型出租情况（图四） （图五）（图六）2016年度各房型出租情况2017年度同2016年度相比，XX客栈及酒店都保持小幅度增长，蓝溪谷平均出租量降幅明显，由2016年度的Array21.23%降到2017年度的13.93%。

（图七）（图八）类别平均房价出租率单间收益2016年度1748 21.23% 259.372017年度1570 13.93% 203.09（图九）蓝溪谷2016年度平均房价1748元，2017年度平均房价1570元。

2018年度平均房价在2069-2207元之间。

2018年度蓝溪谷月平均返租31.47万元，根据综合成本（8.39万元）、毛利因素（48%），扣除洋房八间，以蓝溪谷26套进行计算，需要达到76.5万元总收入，单间房收益保持在980元。

需要平均出租率达到47.93%，平均房价2069元.出租率达到65%工程问题频发（二楼没水），最低平均房价1508元。

考虑34套蓝溪谷（洋房）3.53%出租率的业主试住（每套每年10次），平均房价达到2207元。

2018年度蓝溪谷经营需要在散客自营及团队客户安排两方面同时进行加强。

根据2016、2017年度各月度蓝溪谷房间出租情况。

温泉接待旺季设置专职营销小组，1、打造温泉汤池私人定制、高尔夫限时专享的概念，吸引、提升非团队类型房间出租率。

2、非周末、节假日期间为团队接待入住，同时控制团队房间价格或者规模。

3、47.93%平均入住率：蓝溪谷配套13人，月平均工资19.5元/人，含两名领班。

清洁房间2间/人，以质量为主。

服务员形象、服务技能进行高标准要求。

2018整体经营情况1月份：2016年136.09万，2017年度206.72W。

2017年度元旦小假日、春节黄金周都在1月份。

2018年度只有元旦假日，预计出租5100间客房，收入预计190万。

年初针对散客推行“房间+”套票，元旦后以接待各种类型年会团队，适当进行房价调整。

总计18956462月份：黄金黄金周2.15-2.22；黄金周预计出租2200间。

当月天数28天，预计总出租5400间，收入190万。

春节期间市场消费需求旺盛，利用微信商城提高蓝溪谷别墅，酒店套房等“产品洼地”的销售。

利用其房价高的特性，深入结合餐饮产品、温泉产品，更全、更宽的丰富客房内物品销售的品种、数量，如：餐饮野鸡蛋、餐饮泡制小菜等等，推出更深层次的“客房+”套餐，引导、满足不同类型的宾客需求。

3月份：2016年65.19万元，2017年92.61万元。

预计总出租房间5500间，预计总收入130万元。

3月份以团队会议为主，降低平均房价，吸引团队客人，提升出租率。

蓝溪谷红叶李大范围开花，推广“花海别墅-蓝溪谷”。

4月份：2016年90.8万，2017年141.74万元。

4月份清明节小长假，同时气候适宜，恰逢XX地区花海观光旅游的旺季，散客数量将会大幅度提升，推出春季游套票。

同时4月份为会议团队传统接待月份，团队价格也可适度上调。

预计总出租房间6300间，预计总收入170万元。

第二阶段：随着气候逐渐转热，酒店接待将会以会议团队为主要接待客源。

结合温泉夏季戏水项目，推出戏水套票。

提高市场知名度，扩大散客接待量。

同时结合酒店网扩大3e酒店管理团队接待，也是提升团队接待的一条重要途径。

5月份：2016年111.39万元，2017年92.05万元，5月份五一小长假，2018年预计总出租房间5200间，预计总收入140万元。

6月份：2016年60.58万元，2017年68.38万元，2018年预计总出租房间4200间，预计总收入110万元。

端午节、父亲节结合温泉、餐饮推出感恩套票；六一儿童节，围绕18套亲子房、结合温泉泳池、戏水项目进行打包。

团队以低价吸引为主。

7月份：2016年96.44万元，2017年92.88万元，2018年预计总出租4900间，预计总收入120万元.重点推广“吃住一体，足不出户”的私密性更强的蓝溪谷房间，宣传冷泉汤池、树荫、花香，根据接待量结合餐饮推出“大师私厨”。

总计18967048月份：2016年128.09万元，2017年177.25万元，2018年预计总出租7200间，预计总收入190万元。

七夕节活动及套票，以情侣房为噱头进行店内广告宣传，丰富产品。