配送人员工作流程
由于配送部门现有数据的严重缺失，为了规避工作中和操作上的不规范现象的发生，同时也为了防止商品损耗和库存数量不准确，以便财务人员能够做到及时、准确、完整的入账，现制定本操作流程：
一、采购人员
1、采购原始单据：要求字迹清晰;品名、数量、单价、金额填写完整；（采购原始单据分为商品采购验收入库单和供应商原始单，可考虑按供应商原始单直接录入系统，以便减少重复填单的工作）
2、采购员签字：要求采购员在采购单据上签字;
二、验收人员
1、验收数量：要求验收人员收到采购单据与采购的物品进行验收，并写上验收数量;
2、验收员签字：要求验收人员对验收的品名、数量确认后，在验收单上签字;
三、入单人员（采购入单和配送入单）
1、入单人员：要求验收人员验收并经采购、验收人员签字后，由验收人员交给入单员进行录入;(要求对商品名称（多种名称应改为同一商品名称）、单位名称（统一以千克为单位）和数量进行统一归口，确保出入库保持一致;目的主要是针对目前商品名称、单位名称不统一，造成现有商品库存数量的不准确。

如商品名称如何更改：蔬菜类：生姜、老生姜、新生姜、土生姜统一为生姜;包心菜、球菜、甘兰统一为球菜，肉制品类：三层肉、肉沫、前腿肉、后腿肉、红烧肉、肉丝、肉粒统一为猪肉;等等)
2、单据录入：要求收到单据先过目单据上的品名、数量、金额，有看不清楚的及时询问;（白色单据）特别强调：入单员以白色的单据为准，其他颜色不作为入单凭据
3、核对单据：要求单据录入完毕，进行原始单据与电脑上的明细进行核对，确认无误后再打印
4、打印单据：要求打印电脑单据，整形有序的与原始单用回形针夹一起；
四、配送人员
1、入单员打印的单据交配送人员配货、送货。

2、配送单上要有送货人、制单人，配货人，客户签收人员的签字;
3、配送人员根据配送签收单交信息员核对，配送实际收到数量有差异的及时修改无误后入账（单据金额要和电脑入账金额一致）
四、会计
1、会计审核：要求会计收到单据后审核单据是否正确；发现有误的用红笔标注，并交给录入员更正；
2、与供应商对账：要求会计每天整理好单据并与采购人员核对，是否有漏单;与供应商一个月至少核对一次;
3、与客户对账：要求会计每天整理好单据与配送人员核对，是否有漏单;与客户一个月至少核对一次;
4每月定期盘点一次，盘点一般定在月底。

另盘存地点（各门店和配送部）
5、凭证编制：要求按财务的要求进行凭证编制;
6、账本：要求按财务的要求进行建立应收账款明细账、应付账款明细账;
7、建立用友账套，出据资产负债表、利润表。