内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价4.1总要求 1.请管理者代表介绍本组织的业务情况，主要产品或服务，面对的客户群体和组织的发展方向等。
2.请管理者代表介绍公司的体系建立依据的标准形成了哪些文件？评价体系文件实施的的效果？3.请最高管理介绍体系建立的时间是什么时候？什么时候开始试运行？任命的管理者代表是谁？有无任命证据和分配其职责？4.请管理者代表说说建立时识别了哪些过程？如何进行控制？5.请总经理谈谈公司是否存在外包的过程？有，如何进行控制？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价4.2.1总则 1是否建立质量方针、质量目标并形成文件？2是否编制质量手册？3标准要求的六个必须的程序文件是否形成？（六个必须的是文件、记录、内审、不合格、纠正措施、预防措施控制程序）。
4除形成上述文件外，在体系中还建立了哪些文件？5形成的记录有哪些？是否达到标准的要求？6文件保存的方式有哪些？是用纸张还是电子？是如何管理的？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价4.2.21请管理者代表说说手册内质量手册容是否覆盖了标准所有要求？若有删减，请说明理由？2请管理者代表说说手册内容是否对各部门和过程进行描述？是否包涵或引用程序文件？（验证质量手册内容）3检查质量手册是否进行受控管理？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价4.2.31形成的文件有哪些（请提文件控制供文件总目录）？2文件发布前是否得到相关人员的批准（抽查质量手册/程序文件/作业文件等）？3文件是否有修改？文件的修改如何进行？4文件的标识（编码）是如何规定的（如质量手册、程序文件等）？5公司有哪些外来文件（法律法规及标准）？如何进行保管？6文件是否定期进行整理和处理作废文件？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价4.2.31建立质量管理体系形成的记录控制固定格式的记录有哪些（提供表格清单）？2记录的标识（编号）如何进行规定？3形成的记录保存期限如何规定？文件中有无相关规定？4过期的记录如何处理？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价5.1管理承诺 1管理者承诺向组织传达满足顾客和法律法规要求的（如会议、内部文件等）？2承诺方针得到制定？3承诺质量目标得到制定？4承诺进行管理评审5承诺资源（人力、物力、财力）提供？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价5.2以顾客为1、请总经理谈谈“以顾客为关注焦点关注焦点”经营理念是否得到树立？所关注的焦点是否放在顾客身上？特别是不满意的顾客身上？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价5.3质量方针 1请最高管理者介绍本组织的质量方针内容是什么？制定质量方针的过程是如何实现？2请管理者代表介绍方针如何理解其内含？3请管理者代表介绍质量方针是否在公司内进行宣传？采用什么样的方式（如会议、内部资料、质量体系文件等）员工是否清楚理解其内容？4方针的评审在什么时机进行？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价5.4策划 1、组织制定了哪些质量目标5.4.1质量目（提供相关文件）？标5.4.2质量管理体系策划2各职能部门/人员是否制定质量目标？3以上所制定的目标，是否进行了量化并规定其统计方法和周期？4以上目标的是否形成统计结果？结果如何？5.5职责、权限与沟通 1、请总经理谈谈是否规定了5.5.1职责、公司组织结构？是否对各部权限与沟通门和人员的职责进行了规定？2、各部门和人员是否清楚本部门和岗位的工作职责？抽部门经理进行验证。
注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价5.5职责、权1组织的组织结构是否得到限与沟通了规定（提供组织结构图）？5.5.1职责、权限与沟通2组织结构图中的部门/人员的职责是否得到了规定（提供相关文件）？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价5.5.21管理者代表是否得到任管理者代表命？有无任命文件？2任命文件中是否对管理者代表的职责进行了规定？3请管理者代表说说自己的职责，和如何有效履行本职责？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价5.5.31组织内上对下如何实现沟内部沟通通（如方式、时间等）2组织内部门与部门之间对如何实现沟通（如方式、时间等）3组织内下对上之间对如何实现沟通（如方式、时间等）4以上的沟通中是否包含质量管理体系的有效性内容（如内部审核信息、管理评审信息）？有无相关证据？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价5.61管理评审策划实施的间隔管理评审时间是？5.6.1总则2本次管理评审时间是？形成的策划证据？5.6.1管理评审的输入内容是否包总则含：1审核结果2顾客反馈3过程的业绩和产品的符合性4预防和纠正措施的状况5以往管理评审的跟踪措施6可能影响质量管理体系的变更7改进的建议等8方针目标的适用性5.6.1评审输出：总则 1质量管理体系及其过程有效的改进2与顾客要求有关的产品改进3资源需求注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价6.1资源提供为保证质量管理体系的有效运行，是否及时提供所需的资源（如办公场所、人力、物力资源等）？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价6.2人力资源是否对人员任职要求进行了6.2.1总则规定（如岗位规范）？6.2.2能力、是否对关键岗位的人员组织意识和培训培训？有无年度培训计划？培训后有无留下相关培训记录和考核记录？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价6.31组织现有的基础设备是哪基础设施些？有无编制相应的目录/台帐？2对设施/设备的保养是否编制计划？实施情况如何？形成的记录有哪些？3设施/设备的维修如何实施？有无相关证据？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价6.41查看工作环境情况（生产工作环境现场、库存现场、办公现场等内容）？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价7.1现行产品的策划：产品实现的1质量目标为？策划2生产识别过程是？使用的文件有哪些？3产品标准是？4维修过程形成的记录为哪些？新的维修项目的策划，策划书中应包含以下内容：1质量目标为？2识别过程是？使用的文件有哪些？3过程的质检和实验活动如何实施？应达的接收准则？4过程形成的记录为哪些？×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价7.21通过何种方式理解顾客的与顾客有关要求？完成后的后续服务如的过程何实现？7.2.1与产品有关的要求的确2在识别顾客要求基础上，定是否识别了与产品有关法律法规的要求？3组织是否定期或不定期的组织一些服务活动？7.2.2与产品有关对已识别的顾客要求，组织要求的评审是否对其能否满足要求进行自我能力的评审，评审是否形成记录。
7.2.3与顾客的沟通方式有哪些？顾客沟通沟通的内容是否包含：1服务的实现情况？2顾客来电、来人或其它方式的问询情况？3订单/合同的修改4顾客的反馈、包括顾客抱怨×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价7.41组织的供方有哪些（有无采购名录）？7.4.1采购过程2供方的评价准则是否得到制定，现供方是否均为合格供方（查供方评审表）？7.4.21对供方的质量管理体系如采购信息何要求？2对供方的人员有无要求？3本组织的采购方式为（订单/计划），其内容是否包含所需要产品的信息？7.2.31采购的产品由谁来组织验采购产品的证/验收？验证2验证/验收的方式是如何实施？3有无相关证据注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价7.5.11作业人员是否获得相关产生产和服务品项目要求的内容？提供的控制2作业人员获得了哪些作业文件？3使用的作业设备有哪些？是否满足作业需要？4作业中使用的计量器具是否满足作业需要？5在作业中哪些阶段实施监视和测量？6对交付后如何跟踪后续服务？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价7.5.21组织识别的特殊过程有哪生产和服务些？提供过程的确认2对特殊过程的管理是否包含（设备人员的认可、作业文件、特定准则、记录要求等）？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价7.5.3在维修服务实现过程中：标识和可追1组织规定了哪些标识？溯性2其规定标识的作用和意义是？3如何使用这些标识？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价7.5.4在维修服务实现过程中：顾客财产 1组织会接收到的顾客财产有哪些？2顾客财产接收如何进行管理？3发生丢失或损坏如何进行处理，是否形成相关记录？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。