定的检验和试验（或授权让步放行）的产品才能转序和出公司。 2.适用范围
适用于本公司从原材料进公司到成品出公司全过程的检验和试验状态的控制。 3.术语 3.1 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。 3.2 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 3.3 紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半
成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。 3.4 质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：
检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。） 3.5 外购外协产品：由供应商提供的产品。（包括原材料、标准件、成品、半成品、委
托加工品。） 3.6 全尺寸检验：是指对零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量。 4.职责 4.1 质管部门负责对进货、过程、最终检验和试验的归口管理，按照规定的技术标准、
质管部 门
《全尺寸检验记 录》
TS 西安泰德实业集团
有限公司
6.过程绩效指标/目标
6.1 产品一次校验合格率
程序文件 产品监视和测量控制程序
统计频率
每月
Q-S08
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第B版
第 0 次修改
责任部门
质管部门
7.相关支持性文件
文件编号 Q-S01-2 Q-S03-1 Q-S09 Q-S10
文件名称 《记录控制程序》 《标识和可追溯控制程序》 《不合格品控制程序》 《纠正和预防控制程序》
8.质量记录
记录编号 JL-S08-01 JL-S08-02 JL-S08-03 JL-S80-04 JL-S08-05
记录名称 《进货验证记录》 《紧急/例外放行申请单》 《质量检查记录》 《全尺寸检验记录》 《外观项目检查记录》
保存期限 2年 2年 2年 2年 2年
保存地点 质管部门 质管部门 质管部门 质管部门 质管部门
责任部门 使用表单
C
D 5.2.6.1 检验合格后的合格品放在合格品的
5.2.6
不合格区
合格区
转入下道工序
区域或转入下一道工序。 5.2.6.2 不合格品放在不合格品区域，不可
转入下一道工序。 5.2.6.3 不合格品按按《不合格品控制程序》
执行，经查出现问题的填写《问题点履
生产车 间
质管部 门
《问题点履历 表》
5.1.2.1 采购部门/采购员确认供方到货后，由仓
库保管员清点数量和相关的质量证明文件， 采购部门
并通知检验员进行检验。
检验员
使用表单
5.1.3
Y
紧急 放行
是否 紧急
N
5.1.3 采购部门根据具体情况，分析外协外购产 品是否紧急需要，如是则在作好“紧急”标 采购部门 识，质管部门按紧急放行流程执行，如否则 按正常情况执行检验。
9.附件 附件一 附件二：内部实验室管理规定
附件一：
检验工作流程通则
1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客 使用。 2 检验人员按控制计划、检验规程、验收样件对物料及产品进行检验。 3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。
4 检验和试验人员须按《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。
论不合格，质管部门应按《不合格品控制程 车间 《紧急 /例外放 行
序》的规定对不合格品进行评审和处置。同
申请单》
时负责追回不合格物料和解除紧急放行通
知。
紧急Байду номын сангаас行解除
TS 西安泰德实业集团有
限公司
5.2 过程检验和试验控制
序号
流程
程序文件 产品监视和测量控制程序
工作说明
Q-S08
共6页 第4页
第B版
第 0 次修改
行作“例外放行”标识。
5.1.6 进货产品确认合格后，仓库保管员在入库 采购部门
单上签字，由保管员办理入库手续，库管员
将合格品移到合格品区。
库管员
5.1.7
A
紧急放行申请
5.1.11 因生产急需，如需要紧急放行，在有可 追回的程序时，由采购部门办理《紧急放行
采购部门
《紧急/例外放行
申请单》
申请单》。
5.3.2.2 不合格品按《不合格品控制程序》。
车间
5.3.4.1 当成品超出顾客规定的要求时，应 经过批准程序（得到顾客的批准）或经过 多方论证小组评审及顾客代表的批准。
质管部 门
5.4.2.1 必须按顾客要求的频次，对所有产 品进行全尺寸检验和功能验证：包括图纸 尺寸、材料性能试验、产品功能试验，并 填写《全尺寸检验记录》，报顾客评审。 5.4.2.2 当顾客无要求时，质管部门应每年 自定产品进行一次全尺寸检验。 5.4.2.3 企业应按最终检验指导书规定期限 进行型式试验，提供试验报告。
5.1.8
审批
5.1.12 在《紧急放行申请单》中注明申请放行 物料的批次号、名称、规格、物料编号、数
采购部门
《紧急/例外放行
量以及申请的理由，报主管经理批准。
申请单》
5.1.9 5.1.10
紧急放行
检验 Y 试验 N
5.1.13.1 根据供应商以往供货情况进行审核。 5.1.13.2 将紧急放行物料做好标识和放行的数 采购部门
检验 Y
5.1.4
AB
5.1.4.1 检验员根据采购的物料料号和规格，
根据《进货检验指导书》，规定的抽样计划、
检验项目、技术要求、检验器具、等要求和
相关图纸、技术标准及检验文件进行检验或
试验。 填写《进货验证记录》，并将质量证
明文件附在一起。
《进货验证记录》
5.1.2.2 采购部门库管员填写物料标牌，并进行 质管部门
产品图样及工艺文件等进行检验和试验； 4.2 技术部门负责提供进货、过程、最终检验或试验的所有检验文件、产品图样、技术
标准、控制计划及工艺文件和/或作业指导书； 4.3 生产车间负责完工产品的送检；生产车间负责严格执行工艺要求，进行生产过程的
自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、巡检和成品检验和试验及不合格品的 返工、返修。 4.4 采购部门负责进货产品的送检和不合格产品的处理，紧急放行意见签署和办理。 4.5 管理者代表负责紧急放行的批准。
《质量检验记 录》 《外观项目检查 记录》
5.3.2 5.3.3
E
F
不 合 格
合 格 区
区
出库
不合格品反馈
5.3.4 顾客让步
5.3.5
全尺寸检验 和功能试验
5.3.2.1 检验合格后的合格品放在合格品的
区域。
终检员
5.3.2.2 不合格品放在不合格品区域.
5.3.2.1 生产车间将检验合格品的办理入库 手续和入库。
质检员
《产品检验记 录表》 《关键工序检验 记录》
5.2.5
记录 标识
C
记录 标识
5.2.5.1 不合格产品存放不合格品区或作红色 标识。参照《标识和可追溯控制程序》执 行。
质管部 门
D
TS 西安泰德实业集团
有限公司
序号
流程
程序文件 产品监视和测量控制程序
工作说明
Q-S08
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第B版
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急放行”字样作为标识。
不合品 格审理
追
让
5.1.11 回
步
不
接
合
收
格
5.1.15.1“紧急放行”的物料，在得到合格的检
验和试验结论后，质管部门负责发出紧急放
行解除通知，生产车间在接到紧急放行解除
通知后，负责划去产品工序流程卡上的“紧
急放行”字样，并签名，注明日期。
5.1.15.2“紧急放行”的物料，若检验和试验结 质管部门
不合格品反馈
历表》。
5.3 最终检验
5.3.1
成品检验
5.3.1.1 每一批零部件加工\生产完成后， 交检验员进行检验，并填写《质量检验记 录》，并通知保管员办理入库。 5.3.1.1.2 不合格品按《不合格品控制程序》。 终检员 5.3.1.1.3 对于外观项目要根据《外观项目检
查准则》进行并填写《外观项目检查记 录》。
1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频 次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。 2）若顾客未提出要求，产品制造单位按技术部门门在控制计划中注明全尺寸检验和功能试验的频次 （通常按年度进行）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验 报告”。 12 质量记录的归档和保存按《记录控制程序》执行。 13 采购产品可采用以下几种方式进行控制： 1) 供方提供的统计数据记录单及对记录的分析； 2) 进货检验和/试验。 3) 在供方处进行第二方或第三方评定或审核，并要求有可接受的质量运行记录； 4) 由认可实验室进行零件的评价； 5) 顾客规定的方法； 14 外观项目的控制 1) 外观质量特性加工区及检验区应有合适的照明； 2) 针对外观质量特性设置标准样件或缺陷样件以供操作者及检验员进行评价； 3) 外观质量特性评价人员应经过培训获得资格
质检员
5.2.2.2 首件检验完，应作出合格或不合格判
Y
定,合格后开始生产。
N 5.2.3
生产自 Y 检互检
试验 Y
5.2.3.1 生产车间操作员和\或检验员，在生产 过程中,依据作业指导书的要求做好自检和 互检。
生产车 间
N 5.2.4
巡检 Y
5.2.4.1 检验员应按控制计划或作业指导书 规定的时间间隔和检验的数量到操作者工位 进行巡回检验，并做好《产品检验记录表》 及《关键工序检验记录》。 5.2.4.2 检验不合格品或可疑产品应做好标 识、隔离，数量。