考核参数
NO OK
NO OK
NO
样品确认
研发部
质量部
研发部该项目工程师对样品进行有关实验和验证,合 格的出样件批准书,不合格的将检测实验报告传给相 关的供应商,要求起改善并再次提交.样品确认合格 后, 由采购部发出生产件-采购件（PPAP）采购订单 。
相关图纸要求
样件批准
样品确认委托单 样件批准书
样件提交及时率 样件一次性通过率
对等级较低的供应商要求提交书面改进计划.并跟踪 采购控制程序
供应商的回复和改进效果的确认.
供应商额外运费管制,对每次发生的额外运费进行统 计和分析,并制定相应的纠正对策,(责任为供应商的 采购合同 则需要供应商自己进行纠正改进)
供应商月度不良明 细
月度供应商评价表
供应商质量评分表
供应商C、D改进跟 踪表 供应商已往缺陷防 范表
物流协议!
境),OHSAS18001(职业健康安全)以及
包装标识
供应商物流 ISO9000(2000DIS) 的具体要求,对供应商的包装,运
部
输,标识,服务等方面提出的要求, 供应商交付的产 送料流程
品不合格后,必须立即提供合格的产品补充, 对生产
累积的不良的零件,供应商
包装更改通知书
作业
检验
接收
自主检查
延期滞纳费
上月质量改进率 延期次数
采购部
对供应商交付进行管制，确保供应商100%交付,对延
迟交付进行记录和进行延期滞纳索赔,同时要供应商 进行对策和回复,以确保以后的100%交付.对每次延
交付异常反馈单
误交付的,都需要进行书面对策回复.
供应商交付管制表 交付及时率
供应商质量体系审 核
质量部
质量部每年末根据当年的供应商审核情况和质量水
和电器的产品在生产,以供审核人员审核.审核员审
划
核后作出总结会议,并将发现的问题点一一
供应商审核评分表
评审分数 对策回复及时性 对策回复退回次数
流程 图流名程 图拟编订 单位: 编号
15
16
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18
丰和电器S-F-001-01
流程图符号
工作内容
供应商管理流程图
发行日期 2010/10/18 修改日期
品在技术方面的具体要求.
PPAP提交清单
配(可能需要增加临时工序),
则可以由供应商申请临时批准, 并制定纠正计
划.(如:塑料模具某个尺寸不合格, 但不影响丰和电
质量部/研 发部
器的产品性能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 丰和电器批准后,批量生产); 供应商只有在尺 寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有丰和电器要求
审核 肖雄图
核准
负责部门 协助部门
工作纲要说明
参考标准
生产部/ 采购部/ 营销部
质量部/研 发部
采购部根据生产件采购件批准书,将该供应商资料整 理收集存档,并更新合格供应商清单, 同时正式批量
量产控制计划
生产, 并针对头三批进行GP-12控制,并记录到GP12 数据表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完成后,即
评审分数
供应商报价
采购部
研发部/财 务部
采购部对供应商进行具体的询价,并供应商的报价进 行VA/VE分析和评估,供应商认真填写RFQ信息表和价
格确认书并及时的回复丰和电器采购部.
价格确认书
RFO信息表 价格 确认书
报价合理性 RFQ回复及时率
提交样品
采购部
采购部根据研发部的要求, 进行相关的样品采购,并 跟踪到样品完全确认合格为止.
工作纲要说明
流程图发行管制
参考标准
使用表单
考核参数
PFMEA
可以正式正常批量生产和供货,并针对丰和电器提出 受控图纸
的关键设备和模具进行管理,必要时提交给丰和电器 GP12指导书 进行评审.在批量生产过程中出现的质量不合格现象
要书面回复质量异常联络单,对一些重大的质量事故
和异常,必须以8D形式回复.
流程图发行管制
使用表单 相关检验报告 设备管理 模具管理 交付管制 GP12控制计划 GP12数据表
流程 图流名程 图拟编订 单位: 编号
1
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6
丰和电器S-F-001-01
流程图符号
工作内容
供应商管理流程图
发行日期 2010/10/18 修改日期
执行日期 2010/11/1 版本:01
审核 肖雄图
核准
负责部门 协助部门
工作纲要说明
流程图发行管制
参考标准
使用表单
寻找供应商
采购部
研发部
采购部根据需求通过互联网、黄页等途径收集、整 理所需供应商的资料，并根据资质调查情况筛选出3 家以上作为潜在供应商
供应商选择及评定 控制程序
供应商调查表
采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在
NO
供应商自我评估 质量部
采购部
规定的时间内进行评审,并将评审的结果报告给丰和 电器采购, 采购部根据评审的结果进行判定该供应 商是否能够满足丰和电器的要求,如果能够满足我们
ISO9000/QS9000/TS 16949
控制程序
、价格、样品试用情况以及服务等综合评估，确定
一家作为备选供应商
备选供应商评价
评审分数
供应商质量体系审 核
质量部
当初步判定作为备选供应商后, 研发部在开模,样品 供应商自己的程序 供应商质量体系审
等方面确认没有问题后, 质量部根据具体的项目对
文件
核检查表
采购部/生 备选供应商进行最终确定审核, 审核根据
生产件-采购件批准 书
PPAP一次性批准率
临时批准书
PPAP不合格项改进及时 率
零件提交保证书 批量生产调查表
流程 图流名程 图拟编订 单位: 编号
11
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丰和电器S-F-001-01
流程图符号 OK
工作内容 批量生产
供应商管理流程图
发行日期 2010/10/18 修改日期
执行日期 2010/11/1 版本:01
采购部/ 质量部
生产部
营销部 生产部 研发部
采购试生产需要的材料,若供应商为高风险的产品, 则对供应商现场进行过程审核(PSO);同时供应商按
试生产图纸
等级三准备PPAP文件,并按丰和电器要求提交的等级
及时提交给丰和电器. 供应商通过质量部组织的审 PSO检查表
核后, 由质量部负责与供应商一起协商签定质量协 议,使供应商明确丰和电器的具体要求和做法, 研发 供应商PPAP提交指 部与供应商签定具体的技术协议, 明确丰和电器产 导书
供应商质量体系检
平, 进行制定相关的下年度的审核计划,审核根据 TS16949/ISO9000 查表
生产部/研 TS16949或ISO9000标准要求和丰和电器对供应商在 丰和电器供应商质 发部/采购 各个方面的具体要求进行，在审核其间,供应商必须 量体系检查表 改善指示项目对策
部
进行充分的配合和支持, 并在现场各个流程都有丰 供应商审核年度计 书
产部/研发 ISO9000/TS16949,供应商质量管理体系和L&V的检查
部
表,对供应商的质量体系的运行状况进行系统的审
核.并根据审核的结果进行评分,并将报告提交给供 ISO9000/TS16949 应商和采购部.
供应商质量体系审 核报告
对供应商质量最终审核 可以在PPAP前, 也可以 在样品制作前,具体根 据实际项目的需要.
流程 图流名程 图拟编订 单位: 编号
丰和电器S-F-001-01
流程图符号
黄色部分需 要营销,采 购, 研发, 质量,生产 四个部门进 行讨论,制 定相关的要 求.
工作内容
供应商管理流程图
发行日期 2010/10/18 修改日期
执行日期 2010/11/1 版本:01
审核 肖雄图
核准
负责部门 协助部门
样品图纸/样件采购 指导书
样品标识
流程 图流名程 图拟编订 单位: 编号
7
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9
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丰和电器S-F-001-01
流程图符号
工作内容
供应商管理流程图
发行日期 2010/10/18 修改日期
执行日期 2010/11/1 版本:01
审核 肖雄图
核准
负责部门 协助部门
工作纲要说明
流程图发行管制
参考标准
使用表单
的内容完全满足丰和电器后, 丰和电器质量部在供
应商提交的零件保证书上进行相关的批准签字,并发
放给供应商. 当PPAP批准后,供应商需要填写批
量生产调查表,并提交给丰和电器采购部.
试生产控制计划
GP-12标识/试生产 材料标识
技术协议
PSO评分 PPAP提交及时率
供应商现场审核
RUN@RIT(如需要) 零件提交保证书
供应商OTS提交
质量部
采购部/ 生产部
质量部对供应商进行OTS审核，并要求供应商按OTS 要求提交文件（如有OTS提交要求，需待OTS提交批 准后方能进入以下流程）。
OTS提交清单与文件 包
供应商OTS提交清单
提交及时率、一次批准 率
试生产计划
质量协议
PPAP来料一次性合格率
试生产采购和审核 试生产
让步放行申请表
投诉次数
供应商培训和辅导 质量部
采购部/生 产部/研发 部
质量部根据供应商的自身水平高低,和本年度的审核 ISO9000
结果,制定相应的培训计划,将对供应商过程质量， TS16949