说明: 12年度人均培训时数为4.85小时(考核指标≥3.50小时)
培训时数
8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
2004年1－12月平均值：4.85小时 2003年AVG: 3.80
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2
1. 2020年1月－12月 各部門月末總人數實際分佈狀況 2012年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 直接人員 488 478 508 491 474 456 423 422 434 422 384 362
1－12月 平均人数446 人
3
2、2020年全年各月末直接间接人员實際分佈狀況
HR Annual Report
e-Mobile-HR
人力資源科年報--2020年1月－12月
目錄
各月份人员流失率、培训合格率分析 各月份总人数分布情况 各月份直接间接人员分布情况 各月份人员流失原因分析 各月份培训合格情况 各月份人事费用率比较 各月份HR－KPI比较 各月份主要工作内容 下年度主要工作内容
7
6. 2019年与 2020年各月人均培训时数
2019年
月 人均 份 培训
时数 (H)
JA 1.42 N
FE 3.64 B
MA 5.01 R
AP 3.76 R
MA 3.98 Y
2020年 月 人均 份 培训
时数 (H)
JAN 5.87
FEB 6.22
MA 3.86 R AP 3.97 R MA 3.31 Y
5
4. 2020年1月－12月流失人員職等比較
职等
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 合计
离职人数 188 77 23 15 24 22 12 9 4 8 1 383
离职人数
6% 3% 2% 1%2%0% 6% 4%
6% 20%
E01
E02
E03
试用期不合格
0
0 0 3 1 5 1 0 0 1 0 0 11
合同到期公司不续签
解雇及公司原因
個人家庭,健康,環境, 求学等个人因素
尋求更好發展或謀 求更高職位
0
0
19
8
0
8
16
1
0
5
23
1
5
3
19
0
3
15
14
0
1
6
38
0
1
8
28
0
1
7
32
0
2
5
32
0
1
1
15
0
1
1
27
2
0
6
17
0
15
65
280
12
2019年 人事费用率
月份
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
人事总 万 费用 元
99.14
75.18
91.75
90.44
97.13
84.72
80.70
80.11
82.50
92.14
88.81
营业收 万
入
元 463.80 187.83 589.28 647.02 637.32 876.48 502.61 266.50 296.91 442.01 147.46
93.84
87.27
88.05 88.23
83.63
74.12
77.76
61.10
63.06
59.30 62.50
说明:1－12月份培训合格率平均值为97.08%(考核指标≥97%)
100%
80%
2003年AVG: 99.25%
60%
2004年平均值为
40%
97.08%
20%
0% JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
9
8. 2019年与2020年各月人事费用率比较(1)
人事费 用率
%
21.38
40.03
15.57
13.98
15.24
9.67
16.06 30.06
27.79
20.85 60.22
2020年 人事费用率
86.73 145.95 59.43
月份
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
人事总费用
万 元
86.09
小计
27
25 29 30 33 50 38 40 39 18 31 23 383
100% 80% 60% 40% 20% 0% 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
尋求更好發展或謀求更高職位 個人家庭,健康,環境,求学等个人因素 解雇及公司原因 合同到期公司不续签 试用期不合格
E04
E05
50%
E06
E07
E08
E09
E10
E11
6
5. 2019年 与 2020年 各月离职率对比
2019年 2020年
月 份
离职 率
月 份
离职 率
(%)
(%)
JA 8.36 JA 5.38
N
N
FE 6.15 FE 5.18
B
B
MA 10.57 MA 5.88
R
R
AP 6.34 AP 6.01
2.38
8月 294 128 422
2.30
9月 310 124 434
2.50
10月 302 120 422
2.52
11月 266 118 384
2.25
12月 250 112 362
2.23
12年度平均比例 ：
2.38：1
4
3. 2020年1月－12月人員流失原因分析
月份
01月
02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 合计
8
7. 2019年与2020年全年各月培训合格率对比
2019年 2020年
月 培训 月 培训
份 合格 份 合格
率
率
JA 100 JA 100 N% N%
FE 100 FE 93.3 B % B 5%
MA 100 MA 78.7 R % R 8%
AP 100 AP 100 R% R%
MA 100 MA 98.8
2012年度 直接人員 間接人員
合计
直接/間接人員 比例
1月 346 142 488
2.44
2月 337 141 478
2.39
3月 364 144 508
2.53
4月 351 140 491
2.51
5月 328 146 474
2.25
6月 318 138 456
2.30
7月 298 125 423
R
R
MA 3.41 MA 6.84
Y
Y
JU 5.87 JU 10.7
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
04年度离职率
平均值为7.36％
03年度离职率
2.00
平均值为6.82％
0.00 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ20年离职率比19年提高7.92％