内部审计工作流程图（范例一）集团内控部
审计小组全体成员
审计小组组长
审计小组全体成员
审计小组全体成员
审计小组组长
内部审计工作流程图（范例二）
审计作业
内部审计工作流程图（范例三）
审计部审计作业流程图
审计郡审计丄作组
审计调查
审
计
准
备
年度审计工柞计划
罪定虽计项目、方式成立审计工作组
初歩审计工作后案
审
计
实
施审计发现、结论
内部控制评松
审
计
报
告
审计报告审计诀定
用计报皆初辐
审计档孰审计筑计
后
续
审
计
审计诀定执行
内部审计
审计管理。