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2019年部门预算编报说明.doc

2019年部门预算编报说明
一、部门主要职能
1.认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策,根据县委、县政府的部署,结合本地实际,提出本镇的各项任务,目标及措施,制定发展计划,并组织实施。

2.执行本区域内的经济和发展计划、预算。

管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

3.监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

4.对党员进行教育和管理,维护和执行党的方针、政策、纪律,搞好党内团结。

5.维护好社会秩序,保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

6.维护各种经济组织的合法权益。

7.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个,编制人数46人,其中:行政编制27人、全部补助事业编制17人、自收自支2人。

实有在职人数行政人员19人,全额补助事业人员15人,部分补助自收自支2人。

三、收支预算情况
1、收入预算情况
我乡2019年支出预算总额为9270649.07元,较上年降低了3.13%。

其中财政拨款收入7506649.07元,纳入预算的非税收入成本性支出666000元,纳入预算的政府性基金1098000元。

上年结转(结余)1924.44元。

2、支出预算情况
按支出项目类别划分,本部门2019年预算安排支出合计9272573.51元。

基本支出8552573.51元,其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元,其他资本性支出720000元。

按支出功能科目划分,一般公共服务支出5752886.51元,文化体育与传媒支出68702元,社会保障与就业支出325714元,医疗卫生与计划生育支出419605元,城乡社区支出53765元,农林水支出2515354元,资源勘探信息等支出136547元。

按支出经济分类划分,其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元、其他资本性支出720000元。

3、财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出预算9272573.51元,具体支出情况是:一般公共服务支出5752886.51元,文化体育与传媒支出68702元,社会保障与就业支出325714元,医疗卫生与计划生育支出419605元,城乡社区支出53765元,农林水支出2515354元,资源勘探
信息等支出136547元。

4、政府性基金情况
政府性基金支出1098000元。

5、政府采购情况
2019年我乡政府采购预算共安排750000元。

四、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年山庄乡政府“三公”经费年初预算安排508000元。

其中:一般公共预算支出508000元。

1.公务接待400000元,比上年减少3000元。

主要原因是:谨遵节约运行原则,规范公务接待活动,严格公务接待标准。

2.公务用车运行维护费108000元,比上年减少2000元。

主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定,加强公务用车管理,减少了相关支出。

五、山庄乡2019年部门预算表
收支预算总表
部门收入总表
填报单位:905山庄乡政府 , 905001山庄乡政府本级 , 905002山庄乡统计站 , 905003山庄乡计生办 , 905004山庄乡文化站 , 905005山庄乡劳保所 , 905006山庄乡民政所 ,
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算'三公'经费支出表
政府性基金预算支出表
填报单位:905山庄乡政府 , 905001山庄乡政府本级 , 905002山庄乡统计站 , 905003山庄乡计生办 , 905004山庄乡文化站 , 90500单位:万元
支出预算总表
财政拨款预算表。

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