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三体系认证企业程序文件新版

三体系认证企业程序文件新版
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管理评审控制程序 (19)
法规和其他要求控制程序 (26)
信息交流和沟通管理程序 (31)
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教育、培训管理程序 (48)
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与顾客有关的过程控制程序 (58)
施工过程控制程序 (64)
施工安全管理程序 (78)
相关方的管理程序 (81)
采购控制程序 (85)
内部审核程序 (88)
监视和测量控制程序 (96)
不合格品控制程序 (107)
不符合、纠正措施和预防措施控制程序 (117)
危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 (124)
环境因素评审程序 (132)
废弃物管理控制程序 (139)
应急准备和响应程序 (142)
绩效监测和合规性评价控制程序 (152)
文件控制程序
1目的
为加强公司对文件的控制工作,确保与质量管理体系有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。

2范围
适用于本公司如下各类文件的控制:
a、质量手册、程序、作业指导书及管理性文件;
b、合同类文件(标书、协议、合同等);
c、项目施工组织设计(质量计划),
d、外来文件:由公司外部进入本公司的文件,包括法律法规文件、上级下发的与运行质量管理体系所需的外来文件。

3职责
3.1管理者代表负责组织管理手册、程序文件和其它管理体系文件的编写,负责审核、批准程序文件,负责审核管理手册。

3.2办公室负责本程序的组织实施。

负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审,负责技术性文件和施工作业文件的编制,更改及负责本部门范围内文件编制和控制,负责失效留存文件的归档管理。

3.3其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。

4工作程序
4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括;
1、QEH管理手册——一级文件
2、程序文件——二级文件
3、作业文件——三级文件(如:施工图纸、技术文件、作业指导书、操作规程、验收规程、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等)。

4、记录(如板报告、信息单、过程活动记录各种记录表格等。

4.2文件的编号
4.2.1文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索。

文件编号由技术质量部统一规定,具有统一标识,文件编号由企业名称代号,文件代号\章节号、顺序号几部分组成。

顺序号从01开始。

1、QEH管理手册编号
??—QEH—SC——X.XX
代号含义
??(公司简称)
QEH 质量环境健康管理体系
SC 管理手册
X.XX 章节号
2、程序文件编号
JX—CX—X—0X
代号含义
CX 程序文件代号
X 章节号
0X 顺序号
3、作业文件编号
XXX—XX—XX
代号含义
第一节XXX 部门代号
第二节XX 文件代号
第三节XX 顺序号
部门代号设有:
ZL 技术质量部AQ—安全生产部CW—财务部YG—企业管理部BG—办公室XM—项目部ZJ 工程造价部
文件代号设有:
GL—管理性文件WL—外来文件TJ—图纸、技术文件QT—其他文件ZY—作业指导书JL—记录
4.表格编号
BG—X.XXX—XX
代号含义
BG 表格
X.XXX 标准代号和章节号
XX 顺序号
4.2.2文件的版本号和修改状态号
版本号以A、B、C字母表示,修改状态号以0、1、2、3 表示,页码以第X页/总页数表示
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号,以便于需用部门可获得相应有效版本。

4.3文件的批准、评审与更新。

1、《QEH管理手册》管理者代表负责审核,总经理批准;
2、程序文件由管理者代表负责批准,编制部门审核;
3、作业文件由部门负责人审核;
4、技术性文件由编制部门负责审核批准;
5、文件评审与更新时,需有批准手续。

技术质量部每年12月组织相关人员对现有体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件的修改,在文件发布前应再次批准。

4.4文件的更改和作废
必要时对文件进行更改,要填写《文件更改/修订审批表》BG-Z4.2.3-02,并保留更改内容的记录。

4.4.1手册和程序文件由技术质量部负责实施更改,管理者代表审核,总经理批准。

4.4.2作业文件的更改由相应部门负责人批准,再由各部门指定人员进行更改。

4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回,进行统一管理,以确保有效文件的唯一性。

4.4.4文件更改后,与更改文件相关的其他文件应同时进行更改,以保证文件的统一性和协调性。

4.4.5文件的更改,分为换页,插页和章节更改。

4.4.6文件经多次更改,或文件需进行大幅度更改时,应进行换版,原版文件即行作废,换发新版本。

4.4.7文件更改应由该文件的原审批部门进行审批,作相应修改,若由其他部门进行修改,该部门应获得审批所需依据的文件背景资料。

4.4.8文件更改应在《文件更改/修订审批表》BG-Z4.2.3-02上记录文件修改内容,修改日期和更改原因、更改生效时间,同时作现行修订状态标识。

4.4.9作废文件由办公室按《文件发放/回收登记表》BG-Z4.2.3-05中原登记发放范围收回原版并记录,并在作废文件上加盖“作废”印章。

填写《文件失效/留存登记表》,经技术质量部批准后,统一销毁,需做资
料保存的作废文件,加盖“作废留存”印章后方可保存。

4.4.10作废文件要及时从发放和使用场所收回,确保现场文件为现行有效版本。

4.5文件的发放和领用
4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章,经批准后,办公室按规定有效。

范围发放,确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。

4.5.2文件领用者在《文件发放/接收登记表》签字后,领取标有分发号的受控文件,并在本部门建立《文件发放/接收登记表》。

分发号由年代号和顺序号组成。

4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时,应向办公室申请办理更换手续,交回破损文件,补发新文件,新文件的分发应沿用原文件的分发号,办公室将破损文件收回时,填写《文件销毁/留用登记表》后销毁。

4.5.4文件持有者的文件丢失,应向办公室办理申请领用手续,但必须在领用申请中做出说明,办公室在补发文件时,应编写新的分发号,将丢失的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。

4.6外来文件的控制
1、对外来文件分别由办公室统一登记,根据文件内容分发至各相关部门。

2、各部门对接收的外来文件进行登记建帐,妥善管理。

3、办公室应注意收集社会信息,关心外来文件夹的有效性,对失效作废的外来文件,通知文件持有部门停止使用,同时尽快提供相关文件的最新版本。

4.7文件的管理
4.7.1办公室是公司文件管理的主管部门,负责手册,程序文件的编制,更改控制,负责建立健全公司《有效文件清单》BG-Z4.2.3-01并对全公司的文件进行监督管理。

定期将公司《有效文件清单》BG-Z4.2.3-01发放各部门。

对于受控文件应定期公布受控文件清单,以识别现行使用文件的状态。

凡属受控文件均由办公室统一备案存档(包括软盘、录相、录音带等)。

4.7.2文件的借阅和复制
特殊情况需要查阅时,到办公室查阅,不得带走,不准擅自复印。

需要增发时,由文件发放部门按本程序4.5条文件的发放和领用执行。

5相关文件
6记录
1、有效文件台帐BG-Z4.2.3-01
2、文件更改/修订审批表 BG-Z4.2.3-02
3、文件销毁/留存登记表 BG-Z4.2.3-03
4、文件的借阅登记表BG-Z4.2.3-04
5、文件发放/回收登记表 BG-Z4.2.3-05。

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