合计
166.39
169.23
年度管理费用预算表
单位： 万元
第二季度 小计 0.50 1.32 0.80 0.00 0.50 0.00 16.50 124.50 0.00 0.55 1.65 0.80 1.50 1.00 3.30 1.02 0.53 0.60 1.20 0.10 0.50 11.00 1.00 0.36 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.20 0.55 0.20 0.50 0.20 1.10 0.34 0.13 0.20 0.00 0.15 0.15 2.00 1.00 0.00 第三季度 8月 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.15 0.55 0.30 0.50 0.30 1.10 0.34 0.20 0.20 0.00 0.00 0.15 3.00 0.00 0.30 9月 0.10 0.00 1.28 0.00 0.50 0.00 5.50 41.50 0.00 0.15 0.55 0.30 0.50 0.30 1.10 0.34 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 小计 0.10 0.20 1.28 0.00 0.50 0.00 16.50 124.50 0.00 0.50 1.65 0.80 1.50 0.80 3.30 1.02 0.53 0.60 0.00 0.15 0.50 5.00 1.00 0.30 10月 0.48 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.15 0.55 0.20 6.50 0.20 1.15 0.34 0.13 0.30 0.00 0.00 0.15 3.00 0.00 0.00 第四季度 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.15 0.55 0.30 0.60 0.30 1.15 0.34 0.13 0.20 0.00 0.15 0.15 1.00 0.00 0.50 12月 0.00 0.00 15.00 2.00 2.00 0.00 5.50 43.00 0.32 0.20 0.55 0.30 0.60 0.20 1.20 0.34 0.13 0.20 7.00 0.00 0.15 1.00 1.00 0.00 小计 0.48 0.12 15.00 2.00 2.00 0.00 16.50 126.00 0.32 0.50 1.65 0.80 7.70 0.70 3.50 1.02 0.39 0.70 7.00 0.15 0.45 5.00 1.00 0.50 总计 1.42 1.74 17.08 5.00 3.00 0.00 62.49 497.20 1.82 1.90 6.53 2.81 23.40 3.65 13.16 4.08 1.84 2.10 8.20 0.48 1.85 22.50 4.92 2.66
第二季度 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.20 0.55 0.30 0.50 0.30 1.10 0.34 0.20 0.20 1.20 0.10 0.15 4.00 0.30 0.36 6月 0.00 0.12 0.80 0.00 0.50 0.00 5.50 41.50 0.00 0.20 0.55 0.30 0.50 0.20 1.10 0.34 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20
193.48
689.83
总经办2015年度管理费用预算表
第一季度 专项 程度 分项 招聘费用 可控部分 培训费用 节假福利 人力资源专 项 不可控部分 诉讼，咨询费 员工关系维护福利 项目专项福利 员工社保 员工工资 网络费用 办公用品 可控部分 手机费用 固定电话 车辆，油费 车辆维修（违章处理） 食堂费用 房租及水电费用 管理费用 办公耗材 差旅费 不可控部分 会务费 员工活动 招待费用 基建工程 厂区设计 新增资产 0.00 0.00 0.15 0.00 1.16 0.00 0.00 0.08 0.10 0.00 0.76 1.10 0.00 0.00 0.15 1.50 0.00 0.40 0.00 0.08 0.40 1.50 1.92 1.50 0.00 0.00 0.15 3.00 0.50 0.00 0.13 0.00 0.13 0.00 0.13 0.20 0.39 0.20 0.13 0.20 0.48 0.15 0.60 0.50 1.20 0.34 0.55 0.00 11.50 0.10 0.66 0.34 0.55 0.26 0.60 0.55 1.20 0.34 1.58 0.41 12.70 1.15 3.06 1.02 0.55 0.20 0.50 0.50 1.10 0.34 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33 41.20 0.00 0.15 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33 41.00 1.50 0.05 3月 0.34 0.10 0.00 3.00 0.00 0.00 4.33 40.00 0.00 0.15 小计 0.34 0.10 0.00 3.00 0.00 0.00 12.99 122.20 1.50 0.35 4月 0.50 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.15