供应商安全管理制度
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险，为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》，结合公司实际编制本制度。

第三条适用范围：适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。

第二章管理职责
第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。

第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。

5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。

5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案；
5.3负责供应商的日常安全管理；
5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务；
5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。

第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审，协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。

第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。

第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。

第九条物资使用单位负责提报物资采购申请，负责采购物资入库验收，参加供应商的业绩评估。

对本单位直接采购的物资，执行公司供应商安全管理制度，每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。

第三章供应商管理规定
第十条供应商开发程序
10.1供应商资讯收集；
10.2供应商接洽。

10.3样品鉴定或产品试用；
10.4产品试用合格或招标评比最优；
10.5提出供应商。

第十一条供应商调查
供应商调查内容：
11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价，建立符合公司安全要求的供应商资料库。

11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料；
11.3 根据所供物资类别不同，对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。

供应商档案包括以下内容；
11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息；
11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过认证）、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况；
11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。

第十二条采购程序
采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。

第十三条供应商评审
13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审，主要原材料供应商每年一次，其他供应商每两年一次。

13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力（环境状况）调查表》及有关附件进行初审并做出推荐，组织相关部门进行评价，在《合格供应商评审表》上写出评定结论，明确是否具备合格供方条件。

13.3供货商如出现严重质量问题，物资供应公司及时上报情况，同时依据合同相关条款向供应商提出处置意见，并监督其进行质量改进。

13.4对改进积极、保持质量稳定的，继续列为合格供货商；对态度消极，发生质量问题两次以上（包括2次），呈请分管副总批准后撤消其合格供货商资格。

13.5评定合格，列入合格供应商名录，由物资使用单位总经理审核，公司分管副总批准生效。

评定不合格或物资淘汰、不使用的供货商，取消合格供货商资格，取消合格供货商资格的厂商物资不得采购。

确属需要采购的，须重新办理新定供应商申请。

第十四条合格供应商评审细则
14.1评分标准
14.1.1质量可靠性评审：由使用部门根据采购物资实际使用情况进行评分。

（1）质量优良、稳定：100分
（2）质量符合使用要求：80分
（3）质量基本满足要求：60分
（4）质量不符合使用要求：0分
14.1.2技术支持服务评审：由使用部门对供应商之服务予以评分，评分如下：
（1）诚意处置：100分。

（2）尚能诚意处置：60分。

（3）处置诚意不足：30分。

（4）置之不理：0分。

14.1.3价格评审：由物资供应公司根据供应物资价格水准评分，方式如下：
（1）价格公平合理，报价迅速：100分。

（2）价格尚属公平，报价缓慢：80分。

（3）价格稍微偏高，报价迅速：60分。

（4）价格稍微偏高，报价缓慢：30分。

（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。

14.1.4交货期评审：由物资供应公司依订单或合同规定的交货日期进行评分，方式如下：
（1）如期交货得分100分。

（2）延迟1~2日每批次扣20分。

（3）延迟3~4日每批次扣40分。

（4）延迟5~6日每批次扣80分。

（5）延迟7日以上为0分。

14.1.5 服务响应评审：由物资供应公司对服务响应评分：
（1）快速响应：100分。

（2）偶尔拖延：60分。

（3）经常拖延：30分。

（4）置之不理：0分。

14.1.6质量文件及外观评分：由物资供应公司对供应商质量证明文件及货物外观包装等进行评分：（1）质量证明文件充分，外观包装良好：100分
（2）质量证明文件充分，外观包装差：60分
（3）质量证明文件不充分，外观包装良好：30分
（4）质量证明文件不充分，外观包装差：0分
14.1.7安全环保标准认证评分：由物资供应公司对供应商安全环保标准认证情况进行评分：
（1）全面通过安全环保标准认证：100分
（2）安全环保标准部分认证：60分
（3）未进行认证，但质量环保内控制度完善：40
（4）未进行认证，内控制度不完善：0分
14.2供应商评鉴等级划分如下：
（1）平均得分90.1~100分者为A等。

（2）平均得分80.1~90分者为B等。

（3）平均得分70.1~80分者为C等。

（4）平均得分60.1~70分者为D等。

（5）平均得分60分以下者为E等。

14.3供应商维护
（1）A等供应商为优秀供应商，作为公司长期合作伙伴进行管理；予以付款、订单等优惠奖励。

（2）B等供应商为良好供应商，由物资供应公司提请厂商改善不足。

（3）C等供应商为合格供应商，由生产、采购等部门予以必要之辅导。

（4）D等供应商为辅导供应商，由生产、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。

（5）E等供应商为不合格供应商，予以淘汰。

第四章附则
第十五条本制度由物资供应公司负责编制、解释，本制度从印发之日起执行。

第十六条相关附件
(一) 合格供方名录；
(二) 新定供方申请表
（三）合格供方评审表。

新定供应商申请评审表
合格供应商评审表
云维股份物资供应公司
物资质量保证能力（环境状况）调查表YWG/WZ-00-B01。