浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日程序文件 工装控制程序浙江巨跃齿轮有限公司发布编制：吴华睦 2016 年 6 月 17 日浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日工装控制程序龟形图过程识别：过程 区分 过程关联图顾客导向过程管理过程支持过程使用什么方式？ （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）制造、检定设备；设计软件工装/模具设计人员、 维护人员、检定人员输入 要求是什么？ 工装的制造申请单、 以往 的制造经验、 物料、 工装 以往的履历、 顾客的更改 要求、 内部不良升高、顾 客反馈信息、顾客退货； PFMEA、控制计划过程名称输出 （要交付的是什么？）工装/具管理 过程完好工装； 工装的检验记录如何做？ （方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）工装控制程序工装完好率1浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日1.目的 本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。

2.范围 本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。

3.引用文件 XXXXXXX 4.术语和定义 工装：即工艺装备。

产品制造过程中所用的各种工具总称。

其中包括：刀具、夹 具、模具、量检具，辅具、磨具等。

专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。

通用工装：可用标准模块组合的工装。

5. 职责 5．1 5．2 5．3 5．4 工装部负责工装设计、制作、维修等工作的统一管理。

技术部负责提供工装设计所需的零部件技术资料。

品质部负责工装的检测和验收，并提供相关检测报告。

生产部负责工装的正确使用和维护保养；负责在工装验证过程中提供设备、操作人员，并对工装使用状况提出改善意见。

5．5 采购部负责工装、标准件的外部采购和工装零部件的委外加工。

6. 工作流程和内容 6．1 工装需求 6．1．1 新产品工装需求由技术部负责提出并列出工装需求明细，报总经理批准。

属于 自制工装，工装部负责工装设计及制造。

属于外购工装，技术部负责提供零部件技术 资料。

由采购部安排采购。

6．1．2 生产过程中因生产量增加、工艺改进等原因，有需求增加、改进工装的，由 生产部提出工装需求，报技术、品质、工装部审核。

可以自行制造的，由工装部负责 工装设计制造。

不能自行设计制造的，由采购部从外采购。

6．2 工装的制造与采购2浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日6．2．1 自制工装：由工装部负责设计并安排制造。

工装完成制造后，经验证合格，方 可办理入库。

工装部负责建立《工装台账》 。

6．2．2 外购工装： a． 采购部提出外购工装采购明细， 技术部负责评审其过程保证能力， 评审合格后， 采购部负责定制采购； b．采购部负责公司合同执行过程中的跟踪督察，确保按合同内容设计，制造，交 付等工作。

6．3 工装验证。

6．3．1 验证职责 生产部负责组织工装验证。

技术部负责提供验证工装用的技术资料；品质部负责 验证工装用的工、卡、量具及尺寸测量、记录工作；工装部负责提供工装设计技术资 料；生产部负责提供试验工装所需设备、场地、人员、试制样件等。

6．3．2 工装验证 A．可以依据设计图纸进行关键尺寸检验。

B．也可以测量需验证的工装试加工生产的产品相应尺寸来验证工装合格与否。

6．3．3 工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产。

6．3．4 工装验证合格后，工装部负责统一入库登记。

6．3．5 验证不合格的工装，验证人员应在《工装/模具验收报告》中注明： “不合格” 字样，并报工装部进行返修、报废；外购工装由采购部作退、换货执行。

6．4 工装使用管理 6．4．1 工装部编制《工装台账》 ，并做到帐物相符。

6．4．2 使用部门到工装仓库领用工装时，领用人须在《工装借用登记表》上进行登 记，并由工装仓库管理员负责核对。

6．4．3 使用部门在工装的使用过程中，应做到： a．工装定置存放，加贴标识，并指定专人管理、维护、保养。

b．使用工装时，在使用前检查是否有磕碰划伤、卡死、滞涩、生锈现象。

3浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日c．使用过程中出现工装损坏或精度失真，操作者应及时向班组长汇报并做好标识，填 写《工装/模具返修单》 ，送工装部修理。

d、归还工装前，操作者应先清洁工装并作适当的涂油防锈处理。

e、归还工装时，工装管理员应检查工装，填写《工装/模具使用履历表》 ，并确认生产 的零件“累计数量”是否达到“预计寿命”的规定，必要时在《工装/模具使用履历表》 中特别注明“已到期”字样，并通知部门领导，按 6.4.5、6.4.6 规定执行。

6．4．4 生产部负责组织对批量生产产品的工装进行周期性检验鉴定，确保工装满足产 品工艺、技术要求。

工装/模具的鉴定周期可参考下表，由生产线负责人结合工装模具实际使用频次， 编制《工装/模具周期检验鉴定计划表》 ，按计划组织检验鉴定。

序号 1 2 3 4 5 工装类别 光杆式定位、滚珠套式定位的工装 （包括滚、剃、插、拉、磨、加工中心等工装） 以销孔、齿槽定位的装配工装 产品孔位置度要求 0.1 以内的钻床夹具 涨紧式定位的工装 （包括车、滚、剃、插、磨、加工中心等工装） 其它 鉴定周期 3 个月 3 个月 3 个月 6 个月 6 个月6．4．5 凡符合下列情况之一，使用部门应提出工装/模具检验鉴定请求： 1） 、工装磨损，不能确定是否满足产品使用要求。

2） 、产品外观、尺寸偏差超出允许范围。

3） 、操作不当，造成工装模具损坏影响使用。

4） 、累计生产的零件数量已达到预计寿命期限。

5） 、工装模具停用半年以上（含半年） ，重新使用的。

6．4．6 工装钳工负责按检验标准对工装/模具进行检验鉴定，并填写《工装/模具周期 检验鉴定记录》 。

6．4．7 如鉴定为合格，则允许投入使用；如鉴定为不合格的工装，则填写《工装/模 具返修单》申请返修、保养。

4浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日6．4．8 正常周期检验不应影响正常的生产进度。

6．5 工装设计修改 6．5．1 当产品图纸更改后，技术部应及时通知工装部确定是否需要对相关的工装设计 文件/资料（工装图纸）进行修订，并按 6.1.2 规定执行。

6．6 工装返修 6．6．1 在使用过程中发现产品不合格，生产部认为是工装原因造成的，或在使用、保 存过程中发生工装零部件损坏影响工装使用精度的，或在工装周期性鉴定检验中，发 现需要返修的，通知工装部确认后，填写《工装/模具返修单》 ，进行返修处理。

6．6．2 工装返修完成后，按 6.3 规定执行验证。

6．7 工装报废管理 6．7．1 工装报废由生产部填写《工装/模具报废申请单》 ，注明报废原因及处理意见， 技术部核实，总经理批准。

6．7．2 工装报废后，工装部应在《工装/模具台账》中进行注销登记并作好《工装/模 具报废记录》 。

6．7．3 工装报废后的补充由生产部提出复制申请，由总经理批准是否复制。

6．8 安全库存 6.8.1 生产部根据《工装/模具使用履历表》或类似工装，得出工装/模具预期寿命，结合 产品生产量变化情况，负责编制、调整《工装/模具安全库存计划》 。

6.8.2 工装管理员根据《工装/模具安全库存计划》和《工装台账》 ，定期向生产部告知 安全库存状况； 6.8.3 生产部根据《工装/模具安全库存计划》 、实际库存量以及最新的订单变化情况， 确认是否需要增加库存和调整库存计划；如需增加库存，按 6.1.2.条，由生产部提出需 求，报总经理批准，交工装部执行。

6．9 质量记录：工装记录保存期至少为零件在现行生产和服务中规定的有效期再加上 一个日历年。

7 记录5浙江巨跃齿轮有限公司文件编号 版本号 A/0JY-QP-007 页次工 装 控 制 程 序发布日期2016 年 6 月 17 日附表： 表单名称 使用频率JY-QP-007-R010 工装/模具台帐 JY-QP-007-R011 工装/模具验证报告单 JY-QP-007-R012 工装/模具周期检验鉴定计划 JY-QP-007-R013 工装/模具周期检验鉴定记录 JY-QP-007-R014 工装借用登记表 JY-QP-007-R015 工装使用履历表 JY-QP-007-R016 工装/模具返修单 JY-QP-007-R017 工装/模具安全库存计划 JY-QP-007-R018 工装/模具报废单 JY-QP-007-R019 工装/模具报废记录配（一般） （常用） （常用） （常用） （一般） （常用） （常用） （常用） （一般） （一般）6浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具验收报告验收日期： 工装/模具名称 适用产品名称 适用设备名称 验 收 依 据 年 月 日 工装/模具编号 适用产品图号 使 用 部 门制造商/制造日期JY-QP-007-R011序 号 工 装 产 要 尺 寸 检 验 报 告 常 规 检 验 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 其它 品质部 生产部 技术部 验收结果 检验结论尺寸要求实测序 号尺寸要求实测设 备 上 检 验检验人员 检验日期□合格□不合格说明：自制工装由品质部、生产部确认。

外购工装必须由以上三个部门确认。

7浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具周期检验鉴定计划表JY-QP-007-R012序 工装模具名称 工装模具编号 号 期 1 2 3 周 20 4 5 年度计划（月） 6 7 8 9 10 11 12 责任人 备注.说明： “○”表示定期未实施的保养计划； “●”表示已实施的保养计划；8浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具周期检验鉴定记录JY-QP-007-R013 工装名称 产品名称 工装编号 验证日期尺寸性：1、夹具、辅具尺寸测量值符合图纸（样件、检具等）的要求。

2、产品尺寸、外形及孔位必须符合主机厂的装车要求。

注：在工装尺寸与图纸不相符时，以加工产品符合图纸要求尺寸为主。

验证结果： （可 另附页）有 效 性项 1. 工装标识准确、清晰； 2. 工装定位基准表面无破损； 3. 工装与设备匹配良好，动作正常，且安全合理； 4. 工装的导向定位系统良好； 5、工装适合用于连续生产，符合批量生产要求 目 工装具备的项目验证结果注：在工装具备相应项目的栏中划“√” ，在验证结果中符合要求划“√”否则划“×” 验证结果：生产部工装部品质部9浙江巨跃齿轮有限公司工装借用登记表浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具使用履历表验收日期：年月日JY-QP-007-R015浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具返修单浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具安全库存计划表浙江巨跃齿轮有限公司工装/模具报废申请单。