1. 对人员能力、意识和胜任情况进行了考核，但考核不全面
以上不符合是一般不符合。
报告发放范围：发放至高层领导、各部门负责人
审核结论： 审核时虽然发现了不符合项，但是是一般不符合，本公司的质量管理体系与所用
的标准、体系文件及国家相关法律法规是符合的，质量管理体系能正常有效地运行， 具有达到规定的质量方针和目标的能力，能持续提供满足顾客要求及相关法律法规要 求的产品。
内部质量管理体系审核报告
编号：JD/JL-9.2-05
审核准则 ISO9001:2015 标准、质量管理体系文件及相关法律法规
审核范围 煤矿机械配件的生产和服务
审核方法 观察、提问、抽样检查相结合
受审部门 公司质量体系涉及部门
审核日期
2019 年 12 月 5、6 日
审核中发现的问题摘要：
本次内审于 2019 年 12 月 5、6 日进行，原定审核计划中的各项活动均已完成， 整个审核过程内容具体，各部门积极配合，这次审核共发现 1 个不符合项，