A，12 B，56 C，30 D，40 2、当2月18日需要重新订购C6信封时
，订购员应该订购多少包？ A：30 B：12 C：40 D：28
23
库存监督工作说明
1、根据不同目的选择不同的监督类型、时间间隔 ，并采用各种不同的库存监督行动
2、监督中发现的库存问题，需缩短监督时间间隔 ，保证库存符合企业要求。
3、每月核查一次入库、出库和库存情况，了解物 品使用情况，防止物品过度使用。
4、定期检查库存记录卡，并随时调整库存情况， 减少浪费
Байду номын сангаас24
办公用品的领用
领用流程 填写领用申请表 发放用品 更新库存记录
25
办公用品的领用注意事项
1、领用办公用品时，要填写《办公用品领用登记 表》，由领用人详细填写领用物品的名称、数量 、用途、领用时间等项目，并在领用人一栏中签 字，做到“谁领用、谁签字、谁负责”
3
思考
如果你是一家新公司的办公室主任，请你 列出本公司需采购的办公用品清单，并进 行分类。
4
思考 为什么要设置办公用品库存
6
1、保证大量办的公资用品金库不存被控不制必作要用的库存占用 2、保证空间不被用来存储不必要的货物 3、监督个人和部门对物品的使用 4、保持充足库存，以保证组织的顺利运作 5、监督任何偷窃和破坏造成的损失 6、可利用准确的库存进行估价。
8、将接收的货物按照办公用品存储规定存放好
9、订立物品发放制度，确定物品发放人。
14
办公用品管理与发放
15
进行库存管理有什么作用？
1、保证资金不被不必要的库存占用 2、尽可能节省库存空间 3、监督个人和部门的使用情况 4、维持一定的库存以保证组织的顺利运作 5、如有办公用品方面的资产损失，可利用
2、专人发放 3、规定发放时间。可依单位办公用品管理规定办
理 4、用品发放可对重要部门实行倾斜 5、及时更新库存卡
26
文具用品领用记录卡
部 门
工作内容
分 类
品名
月份
规格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
合备 1 计注 2
27
最小库存量 （安全库存） 15令
单位数量：令（1令=500页）再定货量 25令
日
接收
期
发放
数量 发票号 供应商 数量 领用 人
1-1 30 S193
3
初萌
领用 部门
行政部
余额 10
20再定货量＝日用量*运送时间+最小库存量
实战演练（接上页）
1、自2月18日发放物品后，库存控制 卡上的剩余库存是多少包？
准确的库存估价 6、监督任务偷窃和破坏造成的损失
16
思考：
如何更好对办公用品进行管理？
17
办公用品的库存管理
1、储藏间或物品柜要上锁，保证安全 2、新物品置于旧物品下面或后，领用时遵守先进先
出的原则。 3、各类物品要清楚地贴上标签，标明类别
4、体积大、分量重的放置在最下面，减少从架上取 物时发生事故的危险
办公用品管 理
事务管理——复习指导要点 办公用品与设备的使用与管理
1.知识要点 学习者应了解各类办公设备的分类与功能，理解各类办公设 备的基本工作原理，掌握各类设备使用的注意事项。
2.技能要点
学习者应能够采购、接收、发放、管理办公用品与设备，能 够操作各类办公设备并且进行简单故障的排除。
2
认 识 办 公 用 品
5、小物品，常用的物品应放在较大物品前，方便领 用。
6、储藏间要通风良好，保持干燥 7、照明良好，便于查找。
18
办公用品入库清单
入库时间：
物 项目
数量
品
纸张
装订机
文件夹
总计：
规格
单价 金额
制表人:
19
制表时间:
学会填写库存记录卡（一）
库存记录卡
库存参考号 B4
纸最大库存量 100令
项目：A4白文件纸
11
办公用品采购申请单
部门：
序号 名称
规格
1
2
3
4
5
6
7
制表人： 审核：
品名
数量
单价
总计
核准：
12
办公用品订购单
风光旅游公司
序号 1 2 3 4 5 6 7
名称 合计
规格
品牌 数量
单价
总计
制表人：
审核：
核准：
13
办公用品的入库
3、当收到供应商的货物后，要对照供应商的交货单和自己的 订货单检查货物，查明货物的数量、质量应当符合要求，将 签收后的交货单送财务部
4、采购人员根据收到的货物填写入库单，货物入库，库房人 员要签字表示货物进库。
5、财务部收到发票后，对照《交货单》、《入库单》和《订 单》，三单货名、数量应当相符，经财务主管签字核准，总 经理批准后付款。
6、接收的每一类货物的详情，应输入到《办公用品库存卡》 的接收项目中。
7、接收后，要及时更新库存余额。
7
获得办公用品使用权的方式
购买 租用
直接购买 电话订购 传真订购 网上订购
9
办公用品采购流程
交货单
申请 审批 招标 签合同 入库
申购表 订货单 选择供应商
1、价格、费用 2、质量、交货 3、服务、位置
10
付款
订货单 交货单 入库单
办公用品的申请和订货
1、由需要购买货物的人填写公司内部的《采购 申请单》，说明需要货物的理由和细节，经过部 门领导批准后交给采购人员 2、由采购人员通过《办公用品订购单》向供应 商发出购买需求，各供应商会返回对应的报价单 经过采购人员的比较、筛选，填写正式订购单并 签字，说明订购货物的详细情况，发送给选定的 供应商，该订购单需要公司高级主管签字批准， 并复制一份给财务部，做为付款的通知。