5
采购物资交验情况
采购物资统计表
6
供应商质量体系开发和推进
供应商质量体系开发计划
供应商技术工具的培训及记录
二方审核计划及审核报告
7
供应商PPAP管理
供应商PPAP提交资料
8
签订采购合同/技术协议
编制供应商管理手册
合同/协议
供应商管理手册
供销部门
1
顾客的特殊要求的识别
特殊要求清单
2
市场开发的时机、 频次、 方法
操作作业指导书
检基、 工艺、 接收准则等
11
认证产品过程能力的分析(SPC)
初始能力研究计划
SPC控制限、 过程能力
12
新产品顾客PPAP
顾客PPAP文件包及PSW
供销课
13
所有新产品涉及到的供方PPAP计划
供方PPAPP资料及PSW
供销课
技术文件管理
1
技术文件规范管理
技术文件管理办法
2
工程规范管理、 评审
进货检验规程、 工序检验规程、 成品检验规程、 合理的抽样方案( )
2
每月质量问题分析
纠正预防措施及验证
引起文件修订的需求及实施
3
与控制计划对应检验记录( 从进货到成品)
检验记录
4
不合格品评审组织
不合格品控制程序、
不合格评审记录
返工时的指导书和重新验证的记录
机加课/压铸课、 技术课
5
组织质量问题纠正措施的制定、 检查
6
工装(模具)维护保养
保养标准和方法
工装(模具)维护保养计划
保养记录
7
工装(模具)寿命的研究及监控
工装(模具)寿命监控表( 包括次数记录和磨损极限曲线)
8
工装(模具)修理及验证的程序
工装(模具)修理及验证的规范管理
9
模具制造分包商的管理
交付绩效统计/二方审核记录
供销课
设备管理
1
设备档案管理
设备台帐记录、 关键设备标识
市场研究报告
3
合同及订单评审
组织制造可行性分析、 合同及订单评审记录
技术课
4
顾客质量信息管理、 顾客投诉处理
顾客信息登记表
顾客信息发放记录
5
交付置前期标准
交付置前期标准
6
交付控制( 交付及时情况) 、 服务控制
交付统计表
7
顾客满意度测量
顾客满意度计算方法
顾客满意度调查表
顾客满意度分析报告
8
交付及附加运费
评审记录
3
技术文件更改( 内部/外部) 评审及实施
影响范围评审记录/更改记录
工装(模具)管理
1
工装档案管理
工装台帐记录
2
工装(模具)设计评价
设计文件/评价记录
3
新工装(模具)验收标准
工装管理办法、 模具管理办法
4
易损工装的更换计划
识别易损工装、 年月度更换计划
5
工装的标识、 贮存、 修复
工装的有序堆放/状态标记/编号管理
2
关键设备备件库存数量设定原理
设备管理办法、 最低库存量表
3
设备维护保养计划原理及计划
设备维护保养规程及计划
保养记录
4
设备精度监控及定期检查标准
设备精度监控记录及定期检查标准
5
设备维修方案的评价
评审记录
6
设备故障维修记录
设备故障分析报告( 月)
7
设备OEE
OEE统计及改进报告
3
质检部门
1
检验规程的编制
5
认证产品范围, 包括一种新产品
认证产品范围清单
职责、 权限、 沟通
6
组织机构的优化
组织机构图
7
部门机构图
分管领导审核后的部门机构图
8
内部沟通
内部沟通方式、 沟通记录
9
职责权限
综合管理课的岗位说明书
10
质量成本管理
财务的汇总的统计成本
质量成本分析报告( 月/季)
各部门
2
技术部门
APQP文件
1
清理认证产品图/毛坯图( 蓝图)
11
外观项目的检验
适宜的外观检验条件、 外观标准件、 检验记录
计量器具管理
1
计器具档案管理
计量器具管理台帐
2
内部校准规程的编制及实施
内部校准规程、 校准记录
3
监视和测量装置的控制
外部校准记录( 标准计量器具、 设备仪表, 如不能拆卸, 可由厂家检修时校准)
实验室管理
1
实验室管理
实验室范围表( 包括内部和外部, 也包括产品试验和校准试验) , 人员资格证, 所有试验或校准的方法, 环境条件和记录
纠正预防措施记录
6
退货品分析
退货品分析报告( 含退货品范围的确定记录)
7
稳定过程能力CPK统计分析
过程能力CPK
8
控制计划所涉及量具的MSA
MSA分析计划及报告
9
产品的监视测量( 检验)
进货/过程/成品检验记录
10
全功能、 全尺寸检验
全尺寸全功能检查清单及计划
全尺寸全功能检查报告( 含产品及材料/配件)
4
生产产品效率及节拍/平衡效率的核算
认证产品生产节拍/平衡效率测量记录
5
生产过程的监视与测量( 作业准备验证)
首末件检验记录、 SPC、 工序合格率
重要生产过程的参数记录
6
生产调试管理
调试管理办法、 调试记录、 首件检验记录
7
应急计划
应急计划的相关实施记录
8
实施控制计划的反应计划
全检记录
隔离处理记录
设备/工装的调整记录
9
6S管理
6S管理办法、 6S管理评分表
现场平面定置图
综合部门
1
定岗定员
岗位管理清单
2
编制岗位任职条件及能力要求
岗位说明书( 册)
3
评定所有人的能力
输出培训需求
4
建立评价矩阵
( 一线操作者) 人员能力矩阵表
ISO/TS16949质量体系推进计划
序号
部门
大项目
项目
内容
输出内容
责任者及完成时间
辅助部门
备注
1
管理层
经营计划
1
中长期经营计划编制
中长期经营计划
2
年度经营计划
年度经营计划、 年度经营目标、 年度经营目分解书
3
经营计划的定期评审及修改
经营计划分析会议及会议纪要等
方针、 目标
4
质量方针、 质量目标
质量方针、 质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析( 月)
持续改进
1
确定 持续改进项目
持续改进计划/持续改进方案
持续改进报告及效果评价
供销部门
1
供应商的选择和评审
初次选择和评价标准和记录
年度评价标准和记录
2
采购物资的分类标准
采购物资技术标准及分类表
3
采购物资环境和安全评价
采购物资的环境安全测试报告或证明
4
采购物资交付及附加运费
附加运费计算规则及统计、 采购物资交付记录表
附加运费计算规则、 交付监控记录表、
9
顾客财产管理
顾客财产登记表
生产部门
生产计划管理
1
生产作业计划编制及统计
生产作业计划表、 生产作业计划完成情况统计
2
拉动式生产系统的建立和控制
相关生产信息的传递及记录
库存/订单驱动生产的计算规则
批次管理
3
批次管理
批次管理标识、 流转卡、 成批的产品及相关记录( 具有可追溯性)
认证产品蓝图纸
2
清理技术质量协议
顾客( 用户) 技术质量协议
3
对产品图/毛坯图、 技术质量协议进行评审
评审记录
4
列出认证产品全尺寸、 全功能清单, 及检测方法
全尺寸、 全功能清单
5
列出产品特殊特性清单
特殊特性清单
6
认证产品过程流程图
过程流程图
7
认证产品的FMEA
FMEA
9
认证产品的控制计划
控制计划
10