3.1.1 现场质量控制流程图施工准备项工程施工计划施工方案工程质量控制指标检验频率及方法材料、机械、劳动力、现场管理人员准备分项开工报告批准分项开工批复单每道工序施工施工测量放线报告检验试验报告设计施工复核不批准分析原因，及时修复改正或返工材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查自检结果工序交接报告不合格抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查交工报告不合格合格交工证书现场质量控制流程图3.1.2 质量管理组织机构流程图指挥长生产副指挥长 质量安全 总工程师材 料 厂 科程 工 安全质量试 验 室指挥部质管 工程师质量安全 委员会办指挥部质管 工程师工 程 队 队 程 工 程 队工 质量管理组织机构流程图3.1.3 质量检验总流程图原材料取样不合标准试验格试验结果评定、是否合格试验报告实施控制检验成品抽样检验试验结果评定、是否合格合格不合格作业结论分析原因结束提出处理意见质量检验总流程图3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图承包单位填写《工程材料/构配件/设备报验单》方法：承包单位另选不合格监理工程师审核合格1．审核证明资料2．到厂家考察3．进场材料检验4．进行验证复试承包单位使用工程材料、构配件和设备质量控制流程图3.1.5 技术质量主要工作流程图图纸会审参加设计交底编制施工组织设计工程师审批工程物料确认进场验收技术复核分部工程验收技术交底工程定位交接甲方、监理确认工程师确认隐蔽验收质量验收资料审核甲方、乙方、设计联合验收交付使用送交资料和竣工图回访维修技术质量主要工作流程图3.1.6 创优管理体系流程图单位工程质量检验由总工程师主持、各项目队技术主管、队长及各部门负责人参加单项工程质量检验由总工程师主持、各项目队技术主管、队长及各部门负责人参加各项管理点，由技术室负责施工全过程控制点由工程部负责质量控制及QC 小组活动由领工作业班长主持创全优目标管理由安全质量监察室负责监、检、测制度，分别由监理、副指挥长、技术主管主持，有关人员参加自检、互检、交接检，由作业班长负责目标成本管理：由指挥长主安全生产制度及安全规程手册质量保证持，工程物资、机电、定额、财务部门管理安全预防措施由工程部门制定，随生产计划下达检查制度执行情况由安检工程师负责安全生产保证成本控制保证工料机消耗台账：由调度、材料、机电提供，财务汇总经营活动分析由指挥长主持，财务提供资料，有关人施工人员保证施工保证创优总负责人员参加材料保证择优定点供应保证按标准验收保证优质管理保证施工设备保证施工平面布置图及文明施工要点由工程部门提供具体保证实施条款及督促落实由副指挥长负责文明施工保证技术资料保证可靠性系统性工期保证及时性程序施工，场地整洁，防止污染环境各种原始录、凭证资料、台账，按规定由各部门提供流水施工网络，分项工程施工工序流程科学性、可操作性、实施性施组关键线路、施工总进度控制图3.1.7 工程质量事故处理流程图承包单位严重质量事故一般质量事故按建设部关于《工程建设重大监理部参加业主参加质量事故报告和调查程序》执行总监下达的工程暂停指令承包单位填报工程质量事故报告单设计和承包单位制定事故处理方案监理工程师签发工地指示并督促实施承包人按方案组织实施，监理工程师进行质量检验复查轴线及标高监理工程师复查结果地基处理施工承包单位处理过程抽检监理工程师填报地基处理质量验收签证承包单位监理工程师核验检查结果监理工程师签认基础工程施工监理工程师过程检查填报基础工程质量验收签证承包单位监理工程师核验检查结果合格监理工程师签认不合格承包单位返工有问题不合格承包单位返工口头通知、备忘录、发监理通知不合格承包单位返工承包单位施工口头通知、发备忘录、发监理通知确定回填方案 测量仪器准备熟悉图纸和技术资料准备工作熟悉操作规程和质量标准清理现场、作好排水 清除基底杂物和草皮 回填机械准备分部分项工程书面交底技术交底操作人员参加灰土拌合均匀中间抽查施工自检分层测量填土标高办理回填土隐蔽验收签证 清理现场、文明施工执行验收标准 分层检验填土质量 清除大土块和生石灰块 回填分层，控制厚度质量验收回填土夯实，干密度试验记录 自检记录 质量验收记录 隐蔽验收记录 施工记录资料管理室内：不少于 10%自然 间，但不少于 2 间， 间每 不少于 2 处。

干密度取样 数量：基坑每 20~50m 21 组（每个基坑不小于 1 组）；基槽式管沟，每层 按长度 20~50m 21 组。

室 外填土每层按100~500m 21 线；场地平 整 每 层 按 400~900m 21 组。

取样部位在每层压实3.2.3 软基处理总体施工流程图施工测量放线、场地清整设置盲沟、集水井、砂垫层吹填（埋监测传感器）插塑料排水板（大部分可与上一工序平行作业）（开始监测与自检）工法 1 区段第一、二遍点夯（每遍夯击后均自检，信息化施工；以下同）推平夯坑吹填砂第三、四遍点夯推平夯坑满（普）夯工法 2 区段第一、二遍点夯（每遍夯击后均自检，信息化施工；以下同）推平夯坑吹填砂满（普）夯工法3、4 区段分级堆载（信息化施工）推平碾压竣工报告、验收平整场地（做垫层）桩位放样埋设护筒开挖泥浆池、沉淀池配制泥浆、设泥浆钻机就位钻进清孔测量孔深、斜度、孔径制作钢筋笼运至孔位吊放钢筋笼导管试拼装、作密封检验安装导管第二次清孔测量混凝土面高度灌注水下混凝土输送混凝土制备混凝土拔除护筒设立搅拌站混凝土备料申报施工方案承包单位进场材料、成品、半成品自检和申报承包单位清退换材料修改审核施工方案监理工程师核验进场材料监理工程师不合格同意修改合格监理巡视检主体工程施工查并控制关键点不合格承包单位自检合格填报主体工程报验单承包单位不合格监理工程师现场检验合格监理工程师签发质量认可书模板选择 平整模板熟悉图纸和技术资料准备工作熟悉操作规程和质量标准钢筋工序完成分部分项工程书面交底技术交底工长参加书面交底底部标高、中心线、平面尺寸放线分部分项工程书面交底 钢筋混凝土工序交接检查 浇筑混凝土时留人看模执行验收标准质量验收不合格项处理（返工）支模中间抽查 自检检查脚手架、脚手板 模板涂刷隔离剂按强度曲线定拆模时间拆模注意保护棱角 清理现场，文明施工自检记录质量验收记录 施工记录资料管理3.2.7 钢筋绑扎工程质量控制流程图熟悉设计文件熟悉操作规程及验收标准明确质量目标准备工作钢材质量证明书、力学试验报告编制、审核钢筋配料表检查脚手架全体操作人员参加技术交底书面交底钢筋焊接、焊工须有上岗证焊件力学试验报告钢筋、模板工序交接检查钢筋制作严格按钢筋下料表加工每一编号的钢筋均有标识牌严格按施工图及配件存单绑扎定点施工、挂牌操作现场绑扎工长、质检员中间检查和混凝土工序交接检查质量验收专职质检员检查、验收是否符合设计及验收规定钢筋质量证明、焊接试验报告、力学试验报告钢筋代用单隐蔽验收记录质量验收记录办理隐蔽验收签证清理现场、文明施工资料整理分类归档施工记录、三检记录3.2.8 钢筋工程质量控制流程图熟悉设计图纸和技术资料准备工作钢筋出厂合格证、现场复试报 检查脚手架、脚手板 用标识牌标识钢筋检测与否 制定与审核钢筋配料单技术交底掌握操作规程和质量标准 钢筋清理、除锈 书面交底 班组操作人员参加钢筋应平直，无局部扭曲HPB235 级钢筋末端做 180°下料成型项目部班组自检公司质检科、监理公司中间检 控制保护层厚度 注意检查钢筋数量及位置绑扎安装按不同型号挂牌 不允许加热弯曲钢筋、模板工序交接检制定与审核钢筋配料单接头不留在同一位置钢筋应平直，无局部扭曲钢筋合格证及复试报告 钢筋代换签证单 自检记录 质量验收记录 隐蔽工程签证记录施工记录、钢筋取样见证记录事故处理检查记录、分析报告、整 改措施方案、复验报告资料整理 质量评定HPB235 级钢筋末端做 180°按不同型号挂牌不允许加热弯曲钢筋、模板工序交接验收熟悉设计图纸和技术资料准备工作钢筋出厂合格证、现场复试报 检查脚手架、脚手板 用标识牌标识钢筋检测与否 制定与审核钢筋配料单技术交底掌握操作规程和质量标准 焊条烘焙、焊件除油污 书面交底 班组操作人员参加按规定做试件（见证取样）中间检查 项目部、班组自检焊 注意焊缝表面质量不得出现裂纹、火渣、焊瘤、 钢筋合格证及复试报告 焊条、焊剂合格证及复试报告 焊条烘焙记录 焊件试验报告 自检记录 质量验收保证焊接长度接清除焊渣注意焊接轴线位置与监理办理焊接隐蔽验收签证执行验评标准质量验收记录 隐蔽工程验收记录 见证取样记录不合格项处理（返修）清理现场、文明施工X 光探伤记录事故处理检查记录、分析报告、 整改措施方案、复验报告资料整理熟悉图纸和技术资料熟悉操作规程和质量标准学习制定保证混凝土质量措施准备工作材料准备、出具合格证申请混凝土配合比学习图纸和准备试模和坍落度筒模板、钢筋、混凝土工序交接检查脚手架及道路垂直、水平运输机械准备技术交底克服上道工序弊病的补救措施岗位分工，操作挂牌木工、钢筋工跟班保证质量执行质量比浇筑混凝土根据情况调整配合比按时覆盖养护暖热季节定时浇水，冬期注意保温防冻清理现场，文明施工质量验收材料合格证试块报告单书面交底操作人员参加专业会签1.每个工作班不少于 1 组；2.每拌制 100m3 混凝土不少于1组3.现浇楼层，每层不少于 1 组申请浇筑命令标准养护试块执行验收标准按梁、柱和独立基础的件数，各抽查10%，但均不少于 3 件；带形基础、圈梁和板每30~50m(m3)各抽查 1 处，但均不应少于 3 处不合格项处理（返工）自检记录资料整理质量验收记录混凝土浇筑命令混凝土施工记录事故处理记录测温记录水泥、砂、石、水、外加剂、外掺料取样标准试验选定配合比发出配合比设计报告不合格该批材料不能用该批结构物报废处理不合格检测结果评定施工控制计量误差控制制控制比控制灰度控水落率坍砂含结构强度检测钻非芯破取损性样检检测测试件取样、制作、养护力学性能检验检验结果评定合格结束合格不合格3.2.12 后张法预应力梁质量控制流程图场地平整及压实台座安装制做钢筋弯制绑扎钢筋焊接预埋件穿波纹管及定位坐标模板整修支立、安装侧模安装锚垫板及螺旋筋安装端头模板整修端模砂石料检验、备料检测、校正模板安装附着式振动器拌制运输混凝土灌注混凝土制作混凝土试件养护梁体混凝土及试件压混凝土试件达设计强度拆模模板整修钢绞线检验、下料穿钢绞线张拉设备标定张拉割除多余钢绞线制作试件拌制水泥浆孔道压浆封锚吊梁运至存梁场3.2.13 先张法预应力空心板梁质量控制流程图场地平整图纸会审加工、安装钢横梁台座制作设计台座图钢绞线试验、下料敷设钢绞线调整端螺栓锁定位安装锚具单束预张拉张拉设备标定钢绞线张拉钢筋检验、弯制绑扎钢筋模板整修、清理安放内模，立外模砂石料检验、备料钢筋模板检验拌合、运输混凝土浇筑混凝土制作混凝土试拆模模板整修养护放张移梁焊条、焊剂准备，出具合格证钢结构就位，出具质量合格证熟悉操作规程和质量标准准备工作电焊工考试合格焊接工具准备熟悉图纸和技术资料吊装前对钢结构复检书面交底核实下料品种、规格、尺寸技术交底操作人员参加按不同型号挂牌办理隐蔽部位签证中间抽查安装自检焊接高度、长度及焊瘤、夹渣、气孔、裂缝等检查构件安装标高和平面位置检查执行验收标准焊条合格证钢结构出厂合格证测量记录自检记录质量验收记录出厂合格证明施工记录清理现场，文明施工质量验收不合格项处理（返工）资料整理钢材、焊条准备，出具合格证场地和焊接工具准备焊工考试合格检验工具准备技术交底操作人员参加核实下料品种、规格、尺寸下料按不同型号挂牌制作拼装模架或大样拼装保证焊接质量办理隐蔽部位签证中间抽查自检清理现场，文明施工执行验收标准材料代用核定单材料合格证焊接试验记录自检记录质量验收记录出厂合格证明施工记录资料整理办理出厂合格证明质量验收不合格项处理（返工）制作焊接试件试验熟悉操作规程和质量标准准备工作熟悉图纸和技术资料书面交底3.2.16 钢结构高强度螺栓连接质量控制流程图熟悉图纸和技术资料准备工作熟悉操作规程和质量标准高强度螺栓准备，出具合格证构件连接接头检查确定高强度螺栓扭矩系数书面交底技术交底操作人员扭矩法施工机具进行标定检查在同一包装箱中配套使用高强度螺栓连接件确定高强度螺栓连接面的摩擦系数和上道工序办理中间交接手续办理连续隐蔽签证手续逐组复验摩擦系数中间抽查连接自检剩余高强度螺栓按批号分别存放扭矩法施工机具标定检查构件摩擦面保持干燥，不得在雨中作业高强度螺栓应顺畅穿入孔内，不得强行敲打高强度螺栓连接分两次连接高强度螺栓准备，出具合格证质量验收构件连接接头检查高强度螺栓合格证学习操作规程和质量标准隐蔽工程中间验收记录自检记录 质量验收记录高强度螺栓检查记录资料整理熟悉设计图纸和技术资料掌握操作规程和质量标准材料和外加剂准备、出具合格对土建各工序进行交接检查书面交底技术交底班组操作人员参加清水浇砖，防止干砖上墙平面尺寸、标高测量放线水平、垂直运输工具准备脚手架、马道准备按要求立皮数杆申请砂浆配合比准备工作克服上道工序弊病的补救措施测量放线预埋件、预留孔按图施工岗位分工，操作挂牌墙面平整.垂直.砂浆饱满，接槎合砌严格执行质量比，搅拌均匀按规定预留、养护砂浆试压试材料合格证试块强度报告单质量验收自检记录质量验收记录施工记录资料整理事故处理记录不合格项处理（返工）公司质检科中间检查筑班组、项目部自检公司质检科、监理公司验收执行验收标准清理现场，文明施工各种工具、用具熟悉图纸和技术资料准备工作熟悉操作规程材料合格证、复试报告书面交底技术交底操作人员参加砂浆搅拌、计量 压墙钢筋加工 中间抽查 自检砖合格证砂浆试配单、试块报告质量验收记录交接检记录资料整理施工记录质量验收执行验收标准每层抽查 不合格项处理弹线、抄平、立皮数杆成品保护 砌筑熟悉图纸和技术资料平面尺寸，标高测量放线 材料及外加剂准备，出具合格证准备工作申请砂浆配合比掌握施工方案中保证砌砖质量的措施书面交底技术交底操作人员参加清除砖块表面泥土和冰块 每一楼房基础，每一工作班或 250m 3 砌体至少应制作一组试块（每组 6 块）搅拌均匀根据实际调整配合比按规定预留、养护试块要求底平、分层、砂浆饱满、放拉接筋自检严格执行质量比注意养护、防止砂浆酥松试块强度报告单隐蔽验收签证材料合格证 自检记录 隐蔽验收记录 质量验收记录 施工记录资料整理事故处理记录执行验收标准质量验收不合格项处理（返工）砌砖中间抽查基底测量放线克服上道工序弊病的补救措施熟悉操作规程和质量标准 水平运输工具准备 灰槽、灰桶、自检工具准备 对上道工序（基槽、坑）验收清理现场，文明施工3.2.20 隐蔽工程质量保证措施流程图施工班组操作不合格施工班组自检返工合格不合格质量管理小组检查合格不合格监理工程师检查合格施工下一道工序或返修申报施工方案承包单位审批施工方案不同意，修改后重报监理工程师同意不合格清退另进进场原材料检验监理工程师、承包单位合格修整按装饰工程的内容及工艺要求施工按工序自检不合格承包单位合格填报验单承包单位不合格监理工程师现场检验合格监理工程师签发质量认可书下一道工序施工熟悉图纸和技术资料熟悉操作规程和质量标准制定质量保证措施分部分项工程书面交底操作人员参加技术交底准备工作检查基层平面、逐间验收检查基层平整及标高材料准备、出具合格证克服上道工序弊病的补救措施注意踢脚线上口平直施工严格执行操作规程确保设计排水坡度中间抽查，严格跟样自检执行验收标准质量验收按自然间抽10％，但不少于2间不合格项处理(返工)材料合格证自检记录质量验收记录施工记录事故处理记录资料管理清理现场，文明施工熟悉设计图纸和技术资料 材料和添加剂准备，出具合格证检查基层平整、垂直情况准备工作脚手架准备基层清理干净，墙面浇水湿润掌握操作规程和质量标准制定保证质量措施对土建各工序进行交接检查申请砂浆配合比书面交底技术交底班组操作人员参加办理工序交接检手续基层墙面处理严格执行操作规程严防室内空气对流抹注意墙面平整、垂直、接槎和空公司质检科中间检查认真执行质量比，搅拌均匀公司质检科、监理公司验收材料合格证执行验收标准质量验收自检记录不合格项处理（返工）灰班组、项目部自检 克服上道工序弊病的补救措施质量验收记录清理现场，文明施工资料整理施工记录3.2.24 门窗工程质量控制流程图门窗工程施工整改承包方监理工程师过程检查有问题口头通知发备忘录发监理通知填报质量验收通知单承包方现场检查，并抽样检测监理工程师不合格整改承包方签署分项工程质量验收单承包方材料准备：出具质量证明，材料试验，块料套方检尺准备工作工具准备：大桶、大勺、抺子、木抺子等检查基层平整情况，基层清理干净书面交底，排板示范技术交底编写操作工艺办理上道工序交接手续基层洒水湿润，刷水泥认真执行配合比，板背面刷水湿润，晾干码放基层处理：将杂物、油污等清刷干净定位：确定基准及排列施工过程浆，虚铺1：干硬性水3泥砂浆找平层试铺石材板，合适后掀起，满浇一层素水泥浆再铺石材板稀水泥浆填缝，养护，超偏时加磨一遍，酸洗打蜡石材板出厂不能用草绳包捆，以防污染板面成品保护运材时注意，不得碰门口、墙面以及其他设施地面完工后，应封闭房间，不能封闭的房间应铺盖保护上道工序弊病的补救措图纸洽商准备学习操作规程和质量标准，审查图纸制定质量保证措施施工人员准备执行工程质量检验标准和现行规定材料证明或出厂合格证质量验收不合格者返工质量验收记录资料整理施工记录班组自检记录学习操作规程和质量标准，审查图纸制定质量保证措施，安全保证措施材料准备：出具质量证明、检验块料准备工作工具准备：铁铲、划针、2m 弹子板、线坠等创造作业条件；清理基层、检查墙面施工人员准备；技术人员、班组工人进行书面交底；包括安全质量措施等编写施工组织设计、工艺流程技术交底图纸洽商准备上道工序弊病的补救措施办理上道工序的交接手续基层处理剔凿修补吊垂方、套方、找规程、排砖、铺砖施工过程认真执行配合比注意墙面平整、接缝平直、防止空鼓自检、互检、专检，修补处理清除留在门窗上的砂浆成品保护合理施工，防止损害墙面防止外涂料污染保证项目符合设计标准和现行规范质量验收执行工程质量验收标准材料合同书，加订货单、材料验收单班组自检纪录、联检纪录资料整理工程洽商、施工组织设计施工纪录、工艺控制纪录熟悉操作规程和质量标 准，审查图纸 制定质量保证措施和安 全保证找施施工人员准备：技术人 员、生产工人书面交底：安全、质量、 技术措施交底技术交底编写操作工艺上道工序弊病的补救措严格执行配合比图纸洽商准备准备工作材料准备、出具质量证 明，检验块料工具准备：铁铲、划针、 2m 弹子板、线坠 创造作业条件：清理基 层、检查墙面办理上道工序交接手续施工过程基层处理、剔凿修补底层抺灰、做标志、铺 贴块材注意墙面的平整、接缝 平直，防止空鼓合理安排工序，避免剔 凿修补成品保护墙面贴完后注意保护， 防止污染保证项目符合设计标准 和现行规定材料合同书，加工订货 单、材料验收单资料整理班组自检记录 联检记录施工记录、工艺控制记 录防止风干、水冲、撞击、 振动，避免空鼓 执行工程质量验收标准 墙的阳角和门口处用聚 苯板和木板保护质量验收工程洽商、施工组织设 计。