文件收集归档
文件发放、记录 文件回收、记录
文件使用 文件管理
文件保存
文件编号：
题目：记录控制程序流程图 发布单位 编制
业务部
工程部 日期
工程部 开发部
审核
行政部
记
修改号/版码 发布日期 日期
品管部
录 表 格 编 制
0/A 批准
生产部 生产车间 采购部
页码 日期
仓库
1/1
N
主管审核
Y
记录表格 订 购 入 使 用 部 门 领 用 仓
文件编号：CW4.2.3-01
题目：文件控制程序流程图 发布单位 编制
文件类型 董事长
工程部 日期
总经理
文件制订
审核
审核
管理者代表 N Y
文件收集归档
文件发放、记录
修改号/版码 发布日期 日期
开发部 品管部 业务部
0/A 批准
生产部 采购部
页码 日期
行政部
1/1
工程部
文件编制
使用部门
文件使用
文件管理
业务部
审核
行政部
编制管理 评审计划
修改号/版码 发布日期 日期
工程部 开发部 品管部
0/A 批准
生产部 采购部
页码 日期
生产车间
1/1
管理者代表
审核
仓库
Y
评审计划下达 编 写 评 审 报 告
N
评 审 报 告 审 核
Y
评审会议主持 评审会议准备 召 开 评 审 会 议 发 现 调 整 改 进 机 会 会议记录整理
Y
N
物料采购
Y
更改需求 签订合同 顾客沟通 信息收集整理
来料 N
Y
生产计划实施
审批
Y
合 同 更 改 评 审
合同修正 编制出货计划
N
编制生产计划
N
Y
办理入仓
审核 Y
N
物料采购
签订合同
来料 N
Y
生产计划实施
审批
N
Y
文件编号：
题目：管理评审控制程序流程图 发布单位 编制
董事长 总经理 N
审批
工程部 日期
填写用人申请表
工程部 日期
财务部 行政部
审核
业务部
修改号/版码 发布日期 日期
工程部 开发部
人员需求 填写用人申请表 编制岗位要求
0/A 批准
生产部 采购部 品管部
页码 日期
仓库
1/1
生产车间
人员需求
填写用人申请表
N
审批
Y
编制招聘计划 内部调整
审核
Y N
内部调整
审批
Y
N
内部调整
外部招聘
N
N
总经理 及财务 主管 面试 部门 主管 面试 职员面试
Y Y
培训
Y
N
辞退
考核
Y N
考核
N
聘用
Y
聘用 登记入册 编制培训计划
审批
N Y N
考核
年度培训
记录存档
Y
文件编号：
题目：与顾客有关的过程控制程序流程图 发布单位 编制 日期
顾客
签订意向合同
工程部 审核
业务部
编制合同
修改号/版码 发布日期 日期
工程部 开发部 生产部
编制生产计划
0/A 批准
采购部 品管部
审核
N
编写《不合格 项及纠正预防
Y
执 行 纠 正 预 防 措 施
N
审批
N
Y
审核
跟踪验证
Y
寻 找 调 整 改 进 机 会
文件编号：
题目：内部审核控制程序流程图 发布单位 编制
总经理 N
审批
工程部 日期
审核小组 业务部
审核
行政部
修改号/版码 发布日期 日期
工程部 开发部 品管部
0/A 批准
生产部 采购部
N
质量 手册
审批
N
Y
评审
Y N
审批
N
文件修订申请
文件回收、记录 作废申请 销毁
Y
文件制订（修改）提出 文件编制（修改）
N
审批
N Y
文件收集归档 文件发放、记录 文件回收、记录
主管
程序 文件
N
审批
Y
文件使用 文件管理
作废申请
N Y
销毁
Y
评审
N
文件修订申请
文件编制
N
主管审
Y
技术 文件
N
文件收集归档
文件发放、记录 文件回收、记录
编制生产计划 待检区 报检
原材料 外加工件
N
进货
批量采购 办理入仓
Y
质量跟踪 投产使用
文件编号：
题目：生产和服务提供程序流程图 发布单位 编制 日期
顾客
签订合同
工程部 审核
业务部
制定合同
修改号/版码 发布日期 日期
工程部 品管部 采购部
0/A 批准
生产部
编制生产计划
页码 日期
生产车间 仓库
1/1
董事长
文件使用 文件管理
作废申请
Y
审批
N
销毁
Y
评审
N
文件修订申请
文件编号：
题目：文件控制程序流程图 发布单位 编制
文件类型 董事长
工程部 日期
总经理 管理者代表
审核
工程部
修改号/版码 发布日期 日期
开发部 品管部
外 来
0/A 批准
业务部
质 量 文 件
页码 日期
采购部 行政部
2/2
生产部
使用部门
外来 质量 文件
N
进货
待检区 标识
原材料
物料跟踪
特采
N
退货
Y Y
标识 标识 信息反馈
报检 办理入仓 不合格区
退货
零部件
N
降级
过程
N
生产加工
生产 过程
Y
Y
Y
自检
标识
N
标识
返修 销毁 转下工序
文件编号：
题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图 发布单位 工程部 编制 日期
类别 顾客 业务部 采购部
审核
开发部
修改号/版码 发布日期 日期
总经理
供应商外协厂
N 审批
Y
签订合同 编制出货计划
检验标准编制
Y
编制采购计划
审批
N
待检区
原材料 外加工件
审核 N Y
信息反馈
N
Y
订购原材料 退货 物料跟踪 报检
来料 特采
审批
N N
Y
生产进度跟踪 技术资源提供 整理记录
工艺跟踪、改进
Y
办理入仓 生产进度跟踪
生产计划实施
首件
物料领用
首件试制
N
正式量产
Y Y
0/A 批准
采购部
采购
页码 日期
生产车间
1/1
工程部
品管部
监控策划
仓库
待检区
Y
编制申购计划 办理退货
报检
N
验收
Y
登记建档 校准 标识
设备分发
办理入仓
设 备 领 用
设
备
使
用
保
管
使
用 过 程 中
失 准 待检区
N
审批
鉴定
Y
N
Y
报废申请 维修申请
报废
报检
发外维修
N
验收
Y
记录 周期校准 办理入仓
文件编号：
题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图 发布单位 工程部 编制 日期
页码 日期
仓库
办理入仓
1/1
董事长
总经理
行政部
生产车间
审批 Y
N
审核
N Y 来料
物料采购
Y
生产计划实施
Y 审批 N
编制出货计划 签订意向合同
N
定型 分类 非定型产品
合 同 评 审
信息反馈 顾客沟通 信息收集整理 签订合同
N
Y
审批 Y
N
合同修正
编制出货计划 签订合同 编制生产计划 办理入仓
审批
N 审核
类别 顾客
提供样板
审核
开发部
测试
修改号/版码 发布日期 日期
工程部 品管部 生产部
0/A 批准
生产车间
页码 日期
仓库
办理入仓
1/2
业务部
采购部
行政部
接收样板
顾客 样板
资料记录 资料收集
标识 记录整理
保密措施 标识
接收样板
原材料 样板
N
审核
来料
提供样板
标识
Y
标识 入档保存 采购订单 原材料
原材料
资料记录
转下工序
N
报废
N
与顾客沟通
降级
N
最终
N
成品 报检 办理入仓 出货
最终 不合格
Y N
Y Y
Y
标识 填写纠正预防措
返修
降级
执行纠正 预防措施
销毁 分
标识 析 改 进
文件编号：
题目：不合格品控制程序流程图 发布单位 编制
不合格类别 顾客
已交付和
工程部 日期
总经理 业务部