与顾客有关的过程
7.2.1
与产品有关要求的确定
●
▲
△
▲
7.2.2
与产品有关要求的评审
●
△
△
△
▲
▲
7.2.3
与顾客和相关方交流与沟通
●
●
▲
△
▲
△
▲
设计和开发
采购
7.4.1
供方的评价和选择
●
△
▲
△
▲
▲
7.4.2
采购信息
●
●
△
▲
▲
职能分配表（续2）
手册条款
手册条款名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
物资机械管理部
物业管理处
分公司项
目
部
5.6.3
内部沟通和信息交流
●
▲
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
管理评审
●
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6
资源管理
资源提供
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
人力资源
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
基础设施
●
●
△
▲
▲
▲
△
工作环境
●
●
▲
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
7
实施与运行
产品实现的策划
●
▲
△
△
△
△
△
▲
采购产品的验证
●
●
△
▲
▲
运行控制
7.5.1
生产和服务提供的控制
●
●
△
▲
△
△
△
△
△
△
▲
7.5.2
生产和服务提供的确认
●
●
▲
△
△
△
7.5.3
标识和可追溯性
●
●
▲
▲
△
▲
△
7.5.4
顾客财产
●
●
△
△
▲
▲
7.5.5
产品防护
●
●
△
▲
▲
7.5.6
环境管理运行控制
●
●
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7.5.7
职业健康安全管理运行控制
26
噪音、尘毒、射线安全卫生管理程序
27
环境因素辨识、评价及管理程序
28
事故调查、处理、统计、报告管理程序
29
危险源辨识、评价及管理程序
30
污染排放管理控制程序
序号
程序文件名称
31
应急准备与响应管理程序
32
资源、能源管理控制程序
33
工作票、操作票管理程序
34
安全健康与环境管理职责程序
35
安全健康与环境管理奖惩程序
●
职能分配表（续1）
手册条款
手册条款名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
总
经
理
管理者代表
副总经理（生产）
副总经理（开发）
副总经理（行政）
副总经理（国际）
副总经理或副总（经营）
工会主席
企业策划部
生
产
部
安全环保监察部
人力资源部
总经理工作部
财
务
部
计划经营部
市场开发部
工
会
（租赁公司）
财
务
部
计划经营部
市场开发部
工
会
（租赁公司）
物资机械管理部
物业管理处
分公司、项
目
部
4
三标一体化管理体系
总要求
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件要求
4.2.1
总则
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.2
管理手册
●
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3
文件控制
●
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.4
记录控制
●
▲
△
△
△
△
△
附 录 A
附 录 B公司管理体系组织机构图
附 录 B
职能分配表
手册条款
手册条款名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
总
经
理
管理者代表
副总经理（生产）
副总经理（开发）
副总经理（行政）
副总经理（国际）
副总经理或副总（经营）
工会主席
企业策划部
生
产
部
安全环保监察部
人力资源部
总经理工作部
混凝土电杆生产流程图
附 录 K
公司办公楼地理位置平面图
附 录 L
基层单位地理位置平面图
附 录 M
水泥杆厂地理位置平面图
附 录 N
文件修改记录
序号
修改原因
修改内容
修改日期
修改人
备注
△
△
△
△
△
△
5
管理职责
管理承诺
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
满足顾客和相关方的要求
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
管理方针
●
△
△△△ຫໍສະໝຸດ △△△△
△
△
△
△
法律、法规及其他要求
●
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
综合管理体系策划
●
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
职责、权限与沟通
5.6.1
职责和权限
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6.2
管理者代表
15
16
17
18
19
20
总
经
理
管理者代表
副总经理（生产）
副总经理（开发）
副总经理（行政）
副总经理（国际）
副总经理或副总（经营）
工会主席
企业策划部
生
产
部
安全环保监察部
人力资源部
总经理工作部
财
务
部
计划经营部
市场开发部
工
会
（租赁公司）
物资机械管理部
物业管理处
分公司、项
目
部
7.4.3
采购的实施
●
●
△
▲
▲
7.4.4
顾客满意测量程序
15
不合格品控制程序
16
纠正和预防措施控制程序
17
监视和测量装置控制程序
18
物资管理程序
29
安全防护装备管理程序
20
安全健康与环境管理工作列会程序
21
安全设施管理程序
22
安全施工措施与质量安全环境施工作业票管理程序
23
安全健康与环境管理检查程序
24
安全健康与环境管理教育培训程序
25
安全用电管理控制程序
●
●
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
监视与测量装置的控制
●
△
△
△
△
△
▲
△
应急准备与响应
●
△
△
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
8
检查、纠正和改进
总则
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
监视和测量
8.2.1
顾客满意度监视和测量
●
●
▲
△
△
8.2.2
内部审核
●