跟踪审计内部监督检查实施方案
第一阶段2018年7月16日至2018年7月27日，为自查阶段；
（一）跟踪审计通知书（2018年7月16日-2018年7月18日）把跟踪审计通知书归档，将飞练湖项目部报告书挂在墙上的标牌拿来挂在摩尔城办公室客厅（如破损请去标牌制作处制作，费用公司报销）。

（二）跟踪审计组人员、办公场所（2018年7月16日-2018年7月18日）
向建设单位要通讯录，然后放大打印后贴办公室墙上。

买资料架把所有资料放资料架内归档，要做资料目录。

（三）跟踪审计实施方案（2018年7月19日-2018年7月21日）跟踪审计实施方案我调整后发电子版大家讨论，讨论后通过后打印发审计局同意，然后胶装。

（四）跟踪审计实施方案的落实情况（2018年7月22日-2018年7月23日）
依据跟踪审计实施方案，检查项目相关资料的收集及取证情况。

（五）跟踪审计取得的成效（2018年7月24日-2018年7月25日）
做了哪些事，减少了什么损失,有哪些审计业绩（计算合理节约资金）。

（六）跟踪审计实施过程中存在的困难和问题（2018年7月26日）
实施项目跟踪审计时，主要面临的困难，存在的问题。