退休劳保人员工资今年比去年多支0.7万元，今年退休职工人数98人，去年80人，比去年增加18
二、成本完成情况分析
今年可比产品成本降低率计划1%，实际1～9月份可比产品成本降低率是
1.66%，超过原计划0.66%。

分析可比产品降低因素如下：
1.锻工车间四件可比产品，其中高炭、中炭、加工件三件都比去年平均单位成本降低，中炭比去年平均单位成本每吨下降24元，加工件成本下降30元。

成本下降原因是今年锻钢件产量比去年同期增加80多吨。

煤气改造后，节约煤气平均每吨耗用煤气从去年964m/吨下降到今年787m/吨。

1～3季度节约煤气8
2.617m
3/吨。

2.铸工车间今年1～9月平均每吨单位成本434元，比去年平均单位成本每吨438元下降4元。

主要有材料单位成本节约3元，车间经费节约12元，企管费、工资每吨成本比去年上升16元，废品损失比去年每吨减少4元。

焦炭单耗三季度127kg/吨，三季度节约焦炭7.1吨。

3.铸钢车间不锈钢今年1～9月是5.870元，比去年平均单位成本7.752元下降1.882元。

下降原因是不锈钢产量比去年所有增加，其次是材料单耗有所下降。

4.铜铝车间，铸铜件成本今年1～9月平均单位成本是5363元，与去年平均单位成本5475元/吨，每吨下降112元。

下降原因是今年产量比去年同期增加25吨。

另外铜板产量多，损耗较低。

今年三季度铜损耗比去年同期下降，去年三季损耗
4.3%，今年损耗4.19%，下降0.11%。

三季度节约铜
5.3吨，节约铝2.8吨。

5.失腊车间，除不锈钢外4件产品单位成本均比去年升高。

主要因素是产量显著下降，今年1～9月比去年同期减少产量27.5吨，固定费用不变，该车间耗电费较大，基本电费固定，影响成本上升。

今年1～3季度耗电量全厂每吨铸件电量
核定的每吨铸件650。