XXXXX项目工程盈亏分析
人工费：因工期紧，导致人工费单价过高，1#馆650元/㎡，总价17225000元，预算测算人工费为248元/㎡，总价6572000
元，亏损10653000元；2#馆800元/㎡，总价5256000元，
预算测算人工费为272.82元/㎡，总价1792427.4元，亏损
3463572.6元；3#馆800元/㎡，总价5936000元，预算测算
人工费为394元/㎡，总价2923480元，亏损3012520元；
合计亏损17129092.6元。

材料费：钢筋截止9月，一级钢实际用量56.48t，预算量215.589t，节余159.109t，节超额842840.18元，三级钢实际用量
3022.09t，预算量2943.94t，节余-78.15t，节超额627807.14
元。

商砼截止9月，预算用量22528.062m³，总价9130894.78元，
实际用量27090.5m³，总价9433038元,节超量-4562.438m³，
节超金额-302143.22元。

截止5月主体完成预算用量
19027.23m³，总价7805114元，实际用量15561.5m³，总价
5519413元，节超量3465.726m³，节超金额2285701元。

主
要为C35P8阻锈节超-1563.16m³，原因为3#馆预算没有该
标号砼；C15节超-530.79 m³，地面垫层预算为60mm厚，
实际地面垫层为80mm~100mm厚；C30节超-895.78m³。

木方因工期紧，甲方要求材料质量高，预算用量741.82m³，
实际用量980m³，亏损1114724元。

竹胶板预算为5次周转1813.58㎡，实际为46630㎡，亏损
1923478.9元
机械费：塔吊截止9月预算费用1597283.51元，实际结算563000元，节超额103423.51元；因施工场地限制，周转料需立即转到
空场地，产生大量装载机使用费，截止7月共产生机械费
11246861.43元，预算机械费为7881688.93元，亏损
3365172.5元。

其中装载机结算1894890元，吊车1086220
元。

土方工程：为赶工期，现场实际采用基坑大开挖，产生额外的挖土量和回填量，预算挖土量为21671.737m³，实际为39784.095
m³，回填土预算为素土16534.305 m³，实际为素土
53477.417 m³，2:8灰土23894.24 m³，回填土为15元/m³，
额外产生1160574.86元费用。

变更签证及暂定价：1、外墙由红色陶柔砖和白色乳胶漆变为一体板，预算价：陶柔砖220元/㎡，乳胶漆138.7元/㎡，一体
板314.58元/㎡(材料费：陶柔砖207元/㎡，乳胶漆116
元/㎡，一体板149元/㎡。

)
2、玻璃幕墙暂定价为1000元/㎡，实际合同签
订为1186元/㎡。