仅做参考： 要根据部门实际 操作流程编写
输入：以电子文档形式 的体系文件
输出： 文件和记录管理 过程 S1
电子文档 S1-03 C6-01
电子文档 发放记录表
程序：电子文档管理程序
考评指标：电子文档受控率
பைடு நூலகம்
生效日期：2012 年 11 月 30 日
1／5
文件和记录管理过程 S1
编号：Q/MT /TX/S1-03-2012 版次：A/0
6.工作流程：
输入 工 作 流 程 责任部门 /岗位 输出 流 程 说 明
开始 拟 稿
部门审签
会
签
核稿
审核
A
B
生效日期：2012 年 11 月 30 日
2／5
文件和记录管理过程 S1
输入 工 作 流 程 责任部门 /岗位 B 输出
编号：Q/MT /TX/S1-03-2012 版次：A/0
流 程 说 明
A
签 发
登记、编号、 盖章
发
放
C
生效日期：2012 年 11 月 30 日
3／5
文件和记录管理过程 S1
输入 工 作 流 程 责任部门 /岗位 输出
编号：Q/MT /TX/S1-03-2012 版次：A/0
流 程 说 明
C
文件整理
移交归档
结
束
各项绩效指标
计算方法
统计部门
统计周期
生效日期：2012 年 11 月 30 日
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文件和记录管理过程 S1
编号：Q/MT /TX/S1-03-2012 版次：A/0
7．相关文件
《》
8.相关记录
《》 《》
9.更改履历
更改单编号
更改标记
更改人/日期
更改单编号
更改标记
更改人/日期
生效日期：2012 年 11 月 30 日
5／5
文件和记录管理过程 S1
编号：Q/MT /TX/S1-03-2012 版次：A/0
电子文档管理程序
1.目的： 规范电子文档管理，提高工作效率。 2.适用范围： 适用于集团公司电子公文发放工作。 。
3.职责和权限 3.1 各部门负责本部门电子文档管理工作。 4.定义： 无 5.过程要素分析： 本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图 所示: 资源： 通信设施、办公设施 主责：国内销售公司 相关：经销商、品质技术部